上饶市广信区枫岭头镇2025年部门预算
目 录
第一部分 上饶市广信区枫岭头镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 上饶市广信区枫岭头镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 上饶市广信区枫岭头镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上饶市广信区枫岭头镇人民政府概况
一、部门主要职责
1、全面贯彻执行党和国家和各项方针、政策、法律、法规；
2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划；
3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和服务工作；
4、负责城乡一体化建设的组织实施；
5、负责农业产业结构调整和“三农”服务工作；
6、负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作；
7、完成法律、法规、规章规定的其他事项和上级单位、政府下达的各项任务
二、机构设置及人员情况
2025年上饶市广信区枫岭头镇人民政府共有预算单位1个，包括1机关和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（枫岭头镇综合便民服务中心和枫岭头镇行政执法大队）。
编制人数小计68人，其中：行政编制人数34人,全部补助事业编制人数34人,部分补助事业编制人数0人。实有人数68人,其中：在职人数75人,行政在职人数34人,全部补助事业在职人数34人,部分补助事业在职人数0人。离休人数0人,退休人数40人,遗属人数2人。
第二部分 上饶市广信枫岭头镇人民政府 2025年部门预算表
（详见附表）
第三部分 上饶市广信区枫岭头镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年上饶市广信区枫岭头镇人民政府收入预算总额为7880.67万元，较上年预算安排减少443.7万元，财政拨款收入1440.01万元，较上年预算安排增加61.73万元，事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（二）支出预算情况
2025年上饶市广信区枫岭头镇人民政府支出预算总额为7880.67万元，较上年预算安排减少443.7万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1155.22万元，较上年预算安排减少147.21万元，其中：工资福利支出1140.22万元，商品和服务支出15万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5575.42万元，较上年预算安排减少1813万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1140.22元，较上年预算安排减少147.21万元；商品和服务支出15万元，较上年预算安排减少145 万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年上饶市广信区枫岭头镇人民政府财政拨款支出预算总额 1440.01万元，较上年预算安排减少61.73万元，其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1155.22万元，较上年预算安排减少147.21万元；城乡社区支出110万元；农林水支出209.79万元；
按支出项目类别划分：基本支出1155.22万元，较上年预算安排减少147.21万元，其中：工资福利支出1140.22万元，商品和服务支出15万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算7880.67万元，比2024年预算减少443.7万元，下降5.33%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额99.6万元，其中：政府采购货物预算99.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目情况说明
本部门本年度未安排项目
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上饶市广信区枫岭头镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国，与上年度相比无增减。
公务接待费49.5万元，比上减5.49万元，主要原因是：根据中央八项规定要求，进一步压缩公务接待开支，不存在增加预算。
公务用车运行维护费6万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：公务用车与上年度相比无增减。
公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
