上饶市广信区石人乡人民政府2023年度单位决算_ 财政决算

首页 > 政务公开 > 财经信息 > 财政决算

分享到：

索引号：100/2024-00163
发文机关：广信区石人乡
文件编号：无
主题分类：综合政务
组配分类：财政决算
发文日期：2024-11-06

上饶市广信区石人乡人民政府2023年度单位决算

【字体：大中小】

上饶市广信区石人乡人民政府2023年度单位决算

目录

第一部分上饶市广信区石人乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上饶市广信区石人乡人民政府概况

一、单位主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家和各项方针、政策、法律、法规；

（二）制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划；

（三）负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村乡建设、安全等行政管理和服务工作；

（四）负责城乡一体化建设的组织实施；

（五）负责农业产业结构调整和“三农”服务工作；

（六）负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作；

（七）完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构，分别是：党政办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、财政与经济发展办公室、社会治理办公室。

本单位年末在职人员53人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：上饶市广信区石人乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,021.58	一、一般公共服务支出	32	881.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	775.90	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.60
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	177.12
	9		九、卫生健康支出	40	1.00
	10		十、节能环保支出	41	21.08
	11		十一、城乡社区支出	42	913.67
	12		十二、农林水支出	43	2,382.67
	13		十三、交通运输支出	44	108.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	4.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	192.76
	23		二十三、其他支出	54	103.21
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,797.48	本年支出合计	58	4,797.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,797.48	总计	62	4,797.48
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：上饶市广信区石人乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,797.48	4,797.48
201			一般公共服务支出	881.60	881.60
20101			人大事务	68.94	68.94
2010101			行政运行	68.94	68.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	728.31	728.31
2010301			行政运行	504.28	504.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.02	224.02
20106			财政事务	42.69	42.69
2010699			其他财政事务支出	42.69	42.69
20111			纪检监察事务	0.04	0.04
2011199			其他纪检监察事务支出	0.04	0.04
20129			群众团体事务	1.63	1.63
2012999			其他群众团体事务支出	1.63	1.63
20199			其他一般公共服务支出	40.00	40.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.00	40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.60	11.60
20701			文化和旅游	7.00	7.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.00	7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.60	4.60
208			社会保障和就业支出	177.12	177.12
20802			民政管理事务	1.28	1.28
2080299			其他民政管理事务支出	1.28	1.28
20805			行政事业单位养老支出	23.34	23.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30
20808			抚恤	87.29	87.29
2080801			死亡抚恤	56.62	56.62
2080899			其他优抚支出	30.67	30.67
20811			残疾人事业	1.00	1.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.00	1.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	64.22	64.22
2082202			基础设施建设和经济发展	64.22	64.22
210			卫生健康支出	1.00	1.00
21007			计划生育事务	1.00	1.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.00	1.00
211			节能环保支出	21.08	21.08
21105			天然林保护	19.74	19.74
2110507			停伐补助	4.74	4.74
2110599			其他天然林保护支出	15.00	15.00
21199			其他节能环保支出	1.34	1.34
2119999			其他节能环保支出	1.34	1.34
212			城乡社区支出	913.67	913.67
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	711.68	711.68
2120804			农村基础设施建设支出	660.50	660.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.18	51.18
21299			其他城乡社区支出	201.99	201.99
2129999			其他城乡社区支出	201.99	201.99
213			农林水支出	2,382.67	2,382.67
21301			农业农村	34.77	34.77
2130106			科技转化与推广服务	1.00	1.00
2130108			病虫害控制	0.40	0.40
2130119			防灾救灾	3.10	3.10
2130120			稳定农民收入补贴	11.59	11.59
2130199			其他农业农村支出	18.68	18.68
21302			林业和草原	295.95	295.95
2130205			森林资源培育	60.50	60.50
2130299			其他林业和草原支出	235.45	235.45
21303			水利	52.96	52.96
2130314			防汛	15.00	15.00
2130316			农村水利	37.96	37.96
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,985.09	1,985.09
2130504			农村基础设施建设	1,205.78	1,205.78
2130505			生产发展	600.77	600.77
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.55	178.55
21307			农村综合改革	13.89	13.89
2130701			对村级公益事业建设的补助	13.89	13.89
214			交通运输支出	108.52	108.52
21401			公路水路运输	8.52	8.52
2140106			公路养护	8.52	8.52
21406			车辆购置税支出	100.00	100.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00	100.00
221			住房保障支出	4.25	4.25
22102			住房改革支出	4.25	4.25
2210201			住房公积金	4.25	4.25
224			灾害防治及应急管理支出	192.76	192.76
22401			应急管理事务	4.00	4.00
2240199			其他应急管理支出	4.00	4.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	129.16	129.16
2240703			自然灾害救灾补助	49.00	49.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.16	80.16
22499			其他灾害防治及应急管理支出	59.60	59.60
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	59.60	59.60
229			其他支出	103.21	103.21
22999			其他支出	103.21	103.21
2299999			其他支出	103.21	103.21
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：上饶市广信区石人乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,797.48	867.53	3,929.96
201			一般公共服务支出	881.60	839.94	41.66
20101			人大事务	68.94	68.94
2010101			行政运行	68.94	68.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	728.31	728.31
2010301			行政运行	504.28	504.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.02	224.02
20106			财政事务	42.69	42.69
2010699			其他财政事务支出	42.69	42.69
20111			纪检监察事务	0.04		0.04
2011199			其他纪检监察事务支出	0.04		0.04
20129			群众团体事务	1.63		1.63
2012999			其他群众团体事务支出	1.63		1.63
20199			其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.00		40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.60		11.60
20701			文化和旅游	7.00		7.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	177.12	23.34	153.79
20802			民政管理事务	1.28		1.28
2080299			其他民政管理事务支出	1.28		1.28
20805			行政事业单位养老支出	23.34	23.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30
20808			抚恤	87.29		87.29
2080801			死亡抚恤	56.62		56.62
2080899			其他优抚支出	30.67		30.67
20811			残疾人事业	1.00		1.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.00		1.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	64.22		64.22
2082202			基础设施建设和经济发展	64.22		64.22
210			卫生健康支出	1.00		1.00
21007			计划生育事务	1.00		1.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.00		1.00
211			节能环保支出	21.08		21.08
21105			天然林保护	19.74		19.74
2110507			停伐补助	4.74		4.74
2110599			其他天然林保护支出	15.00		15.00
21199			其他节能环保支出	1.34		1.34
2119999			其他节能环保支出	1.34		1.34
212			城乡社区支出	913.67		913.67
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	711.68		711.68
2120804			农村基础设施建设支出	660.50		660.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.18		51.18
21299			其他城乡社区支出	201.99		201.99
2129999			其他城乡社区支出	201.99		201.99
213			农林水支出	2,382.67		2,382.67
21301			农业农村	34.77		34.77
2130106			科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130108			病虫害控制	0.40		0.40
2130119			防灾救灾	3.10		3.10
2130120			稳定农民收入补贴	11.59		11.59
2130199			其他农业农村支出	18.68		18.68
21302			林业和草原	295.95		295.95
2130205			森林资源培育	60.50		60.50
2130299			其他林业和草原支出	235.45		235.45
21303			水利	52.96		52.96
2130314			防汛	15.00		15.00
2130316			农村水利	37.96		37.96
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,985.09		1,985.09
2130504			农村基础设施建设	1,205.78		1,205.78
2130505			生产发展	600.77		600.77
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.55		178.55
21307			农村综合改革	13.89		13.89
2130701			对村级公益事业建设的补助	13.89		13.89
214			交通运输支出	108.52		108.52
21401			公路水路运输	8.52		8.52
2140106			公路养护	8.52		8.52
21406			车辆购置税支出	100.00		100.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	4.25	4.25
22102			住房改革支出	4.25	4.25
2210201			住房公积金	4.25	4.25
224			灾害防治及应急管理支出	192.76		192.76
22401			应急管理事务	4.00		4.00
2240199			其他应急管理支出	4.00		4.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	129.16		129.16
2240703			自然灾害救灾补助	49.00		49.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.16		80.16
22499			其他灾害防治及应急管理支出	59.60		59.60
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	59.60		59.60
229			其他支出	103.21		103.21
22999			其他支出	103.21		103.21
2299999			其他支出	103.21		103.21
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：上饶市广信区石人乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,021.58	一、一般公共服务支出	33	881.60	881.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	775.90	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	11.60	11.60
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.12	112.90	64.22
	9		九、卫生健康支出	41	1.00	1.00
	10		十、节能环保支出	42	21.08	21.08
	11		十一、城乡社区支出	43	913.67	201.99	711.68
	12		十二、农林水支出	44	2,382.67	2,382.67
	13		十三、交通运输支出	45	108.52	108.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	4.25	4.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	192.76	192.76
	23		二十三、其他支出	55	103.21	103.21
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	4,797.48	本年支出合计	59	4,797.48	4,021.58	775.90
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	4,797.48	总计	64	4,797.48	4,021.58	775.90
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：上饶市广信区石人乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	4,021.58	867.53	3,154.06
201			一般公共服务支出	881.60	839.94	41.66
20101			人大事务	68.94	68.94
2010101			行政运行	68.94	68.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	728.31	728.31
2010301			行政运行	504.28	504.28
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224.02	224.02
20106			财政事务	42.69	42.69
2010699			其他财政事务支出	42.69	42.69
20111			纪检监察事务	0.04		0.04
2011199			其他纪检监察事务支出	0.04		0.04
20129			群众团体事务	1.63		1.63
2012999			其他群众团体事务支出	1.63		1.63
20199			其他一般公共服务支出	40.00		40.00
2019999			其他一般公共服务支出	40.00		40.00
207			文化旅游体育与传媒支出	11.60		11.60
20701			文化和旅游	7.00		7.00
2070199			其他文化和旅游支出	7.00		7.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	4.60		4.60
208			社会保障和就业支出	112.90	23.34	89.57
20802			民政管理事务	1.28		1.28
2080299			其他民政管理事务支出	1.28		1.28
20805			行政事业单位养老支出	23.34	23.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.30	10.30
20808			抚恤	87.29		87.29
2080801			死亡抚恤	56.62		56.62
2080899			其他优抚支出	30.67		30.67
20811			残疾人事业	1.00		1.00
2081199			其他残疾人事业支出	1.00		1.00
210			卫生健康支出	1.00		1.00
21007			计划生育事务	1.00		1.00
2100799			其他计划生育事务支出	1.00		1.00
211			节能环保支出	21.08		21.08
21105			天然林保护	19.74		19.74
2110507			停伐补助	4.74		4.74
2110599			其他天然林保护支出	15.00		15.00
21199			其他节能环保支出	1.34		1.34
2119999			其他节能环保支出	1.34		1.34
212			城乡社区支出	201.99		201.99
21299			其他城乡社区支出	201.99		201.99
2129999			其他城乡社区支出	201.99		201.99
213			农林水支出	2,382.67		2,382.67
21301			农业农村	34.77		34.77
2130106			科技转化与推广服务	1.00		1.00
2130108			病虫害控制	0.40		0.40
2130119			防灾救灾	3.10		3.10
2130120			稳定农民收入补贴	11.59		11.59
2130199			其他农业农村支出	18.68		18.68
21302			林业和草原	295.95		295.95
2130205			森林资源培育	60.50		60.50
2130299			其他林业和草原支出	235.45		235.45
21303			水利	52.96		52.96
2130314			防汛	15.00		15.00
2130316			农村水利	37.96		37.96
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,985.09		1,985.09
2130504			农村基础设施建设	1,205.78		1,205.78
2130505			生产发展	600.77		600.77
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	178.55		178.55
21307			农村综合改革	13.89		13.89
2130701			对村级公益事业建设的补助	13.89		13.89
214			交通运输支出	108.52		108.52
21401			公路水路运输	8.52		8.52
2140106			公路养护	8.52		8.52
21406			车辆购置税支出	100.00		100.00
2140602			车辆购置税用于农村公路建设支出	100.00		100.00
221			住房保障支出	4.25	4.25
22102			住房改革支出	4.25	4.25
2210201			住房公积金	4.25	4.25
224			灾害防治及应急管理支出	192.76		192.76
22401			应急管理事务	4.00		4.00
2240199			其他应急管理支出	4.00		4.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	129.16		129.16
2240703			自然灾害救灾补助	49.00		49.00
2240799			其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80.16		80.16
22499			其他灾害防治及应急管理支出	59.60		59.60
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	59.60		59.60
229			其他支出	103.21		103.21
22999			其他支出	103.21		103.21
2299999			其他支出	103.21		103.21
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：上饶市广信区石人乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	692.46	302	商品和服务支出	101.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	189.47	30201	办公费	12.19	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	44.66	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息
30103	奖金	100.00	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	58.42	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	117.71	30205	水费	0.73	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.09	30206	电费	14.77	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	22.30	30207	邮电费	0.20	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	20.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	7.08	30211	差旅费	12.72	31006	大型修缮
30113	住房公积金	78.74	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.59	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	73.62	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	56.62	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	26.68	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金	4.00	30228	工会经费	15.39	312	对企业补助
30309	奖励金	13.00	30229	福利费	6.50	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.47	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		766.08	公用支出合计					101.44
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：上饶市广信区石人乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		775.90	775.90		775.90
208			社会保障和就业支出		64.22	64.22		64.22
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		64.22	64.22		64.22
2082201			移民补助
2082202			基础设施建设和经济发展		64.22	64.22		64.22
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出
212			城乡社区支出		711.68	711.68		711.68
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		711.68	711.68		711.68
2120804			农村基础设施建设支出		660.50	660.50		660.50
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		51.18	51.18		51.18
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：上饶市广信区石人乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：上饶市广信区石人乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	——	——
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：上饶市广信区石人乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计4797.48万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计4797.48万元，比上年增加613.43万元，增长14.66%，主要原因：由于一体化系统改革，经费来源方式与以往不一致，一般预算资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入4797.48万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计4797.48万元，其中本年支出合计4797.48万元，比上年增加613.43万元，增长14.66%，主要原因：由于一体化系统改革，经费来源方式与以往不一致，一般预算资金增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出867.53万元，占18.08%；项目支出3929.96万元，占81.92%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3944.47万元，决算数4797.48万元，完成年初预算的121.63%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数852.29万元，决算数881.60万元，完成年初预算的103.44%。预决算差异主要原因：落实过紧日子，压缩一般性支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数12.00万元，决算数11.60万元，完成年初预算的96.67%。预决算差异主要原因：年初编制部门预算时未能合理预计，实际文化旅游体育与传媒支出减少。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数67.47万元，决算数177.12万元，完成年初预算的262.54%。预决算差异主要原因：年初编制部门预算时，未能合理预计本年度该科目支出数，年初预算数值偏低。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数1.00万元，决算数1.00万元，完成年初预算的100.00%。

（五）节能环保支出（类）年初预算数282.75万元，决算数21.08万元，完成年初预算的7.46%。预决算差异主要原因：年初编制部门预算时未能合理预计，实际节能环保支出减少。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数267.87万元，决算数913.67万元，完成年初预算的341.08%。预决算差异主要原因：年初编制部门预算时未能合理预计，实际城乡社区支出增加。

（七）农林水支出（类）年初预算数2374.19万元，决算数2382.67万元，完成年初预算的100.36%。预决算差异主要原因：年初编制部门预算时未能合理预计，实际农林水支出增加。

（八）交通运输支出（类）年初预算数34.52万元，决算数108.52万元，完成年初预算的314.40%。预决算差异主要原因：年初编制部门预算时未能合理预计，实际交通运输支出增加。

（九）住房保障支出（类）年初预算数4.25万元，决算数4.25万元，完成年初预算的100.00%。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数45.00万元，决算数192.76万元，完成年初预算的428.36%。预决算差异主要原因：年初编制部门预算时未能合理预计，实际灾害防治及应急管理支出增加。

（十一）其他支出（类）年初预算数3.13万元，决算数103.21万元，完成年初预算的3294.74%。预决算差异主要原因：年初编制部门预算时未能合理预计，实际其他支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出867.53万元，其中：

（一）工资福利支出692.46万元，比上年增加98.51万元，增长16.59%，主要原因：人员变动。

（二）商品和服务支出101.44万元，比上年减少36.06万元，下降26.22%，主要原因：落实过紧日子，压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出73.62万元，比上年增加73.62万元，主要原因：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少3.40万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无国内公务接待。决算数比上年减少3.40万元，下降100.00%,主要原因：落实过紧日子，压缩一般性支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无国内公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出101.44万元，决算数比上年减少36.06万元，下降26.22%，主要原因：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目60个全面开展绩效自评，共涉及资金3305.53万元，占项目支出总额的76.67%。其中，60个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对60个项目开展了部门评价，分别为：“2023年村庄环境长效管护项目市级财政补助资金、2023年第二批交通项目资金、土地整治开发项乡镇工作经费”等。涉及一般公共预算支出3305.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，我乡很好地完成了年初设定的各项绩效目标，数量指标、质量指标、成本指标基本达到年度目标值，完成了年度绩效目标任务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3305.53万元，政府性基金预算支出0万元。评价情况来看，2023年度我乡部门整体支出的经济性、效率性和可持续性都得到明显增强，切实提升了部门整体支出效益，有利推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、部门自评工作开展情况

根据绩效自评的要求，我乡成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行了研究和部署，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。今后，我乡将继续进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，为下一步工作夯实基础。

2、综合评价结论

我乡2023年度预算执行率为85.52%，部门整体绩效完成情况良好。今后，将继续按时按量完成各项业务工作以及上级部门和本级政府安排的其他各项工作，未来将稳步推进绩效目标任务。

3、绩效目标完成情况总体分析

通过开展部门整体支出绩效自评工作，树立绩效意识、成本意识和责任意识，完善部门预算编制、执行、监督体系，了解资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标完成情况、资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，提高财政预算资金使用效益，促进部门更好地履行职责管理。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

我乡2023年度预算执行率为85.52%，2024年度石人乡政府将继续完善和改进绩效目标评价工作。

5、绩效自评结果应用情况

我乡将逐步建立绩效评价结果与部门预算相结合的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

上饶市广信区石人乡人民政府“60个项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年村庄环境长效管护项目市级财政补助资金
主管部门		上饶市广信区石人乡人民政府					实施单位		上饶市广信区石人乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	6		6		10	100	10
		政府预算资金		0	6		6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年村庄环境长效管护项目市级财政补助资金						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标
			生态环境成本指标	提升生态环境		提升	基本达成目标	20	20
	产出指标		数量指标	村庄个数		＝10个	10	16	16
			质量指标	准确率		≥100%	100	15	15
			时效指标	及时率		≥98%	98	9	9
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	满意度		≥98%	98	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		第一批洁净工程项目资金
主管部门		上饶市广信区石人乡人民政府					实施单位		上饶市广信区石人乡人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		75	75		75		10	100	10
		政府预算资金		75	75		75		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	第一批洁净工程项目资金						基本完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标
			生态环境成本指标	改善人居环境		改善	基本达成目标	20	20
	产出指标		数量指标	行政村		＝1个	1	10	10
			质量指标	项目验收合格率		≥99%	99	10	10
			时效指标	项目完工率		≥99%	99	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	满意度		≥98%	98	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

石人乡2023年村庄环境长效管护项目市级财政补助资金项目资金部门评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

2023年度财政预算项目资金6万元主要用10个行政村村庄改善基础设施，共计十个建设点。

(二)项目绩效目标

用于卫生保洁、供水设施维护、污水处理设施维护、杂草清除、沟塘清淤、公厕维护、绿化养护、路灯维护、道路养护、体育赛休闲设施维护、管护人员工资等，使该村庄卫生整治明显改善，农村人居环境有所提升，努力构建良好舒适的人居环境。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过对石人乡2023年度村庄环境长效管护项目市级补助资金使用和管理情况的评价，全面了解全乡村庄长效管护项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况。检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议，为以后全乡村庄环境长效管护项目市级补助资金管理和预算安排提供参考依据。

2、组织实施

一是对全乡村庄环境长效管护项目资金管理使用情况进行总体评价。二是对选取的各行政村作为样本进行具体评价。主要通过听取上述样本单位相关人员的情况介绍，核实项目资金使用情况，了解相关制度建设及执行情况，进行实地考察、发放和收集调查问卷，对照查证复核相关资料等，整理出绩效评价所需要的资料和数据。同时要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据资料进行解释说明。

3.分析评价

在上述工作基础上，按照财政部确定的评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行全面地定量、定性分析和综合评价，量化打分，形成评价初步结论，并将初步评价结论和有关说明送达被评价单位征求意见。

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.村庄环境长效管护项目资金到位情况分析

2.资金使用情况分析

资金使用率: 100%

3.资金管理情况分析

资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用情况。从向区财政申请拨款、用款计划指标列支到专项资金的下达，所有流程合法合规。该专项资金由乡政府全面指导、按照建设进度将资金拨付给各村委会，同时由乡经管站监管和跟踪，确保财政资金安全、规范和有效使用。严格执行、事前预算、事中监督、事后决算管理程序，做到厉行节约、科学评估，确保专项资金的使用规范和安全。支付工程款时具体操作流程:由施工单位上报工程进度→监理单位复核审查、签章→建设单位审批签章→施工单位开具正式发票→建设单位审批付款。

(二)项目实施情况分析

卫生保洁、供水设施维护、污水处理设施维护、杂草清除、沟塘清淤、公厕维护、绿化养护、路灯维护、道路养护、体育赛休闲设施维护、管护人员工资等为重点任务，进行各村内基础设施提升改造，改善了老百姓居住环境，便利了其出行、工作与生活。

项目绩效评价分析

1.社会效益:村内收益农户数达到85%以上，管护办法实用管用且运行有效。

2.环境效益:房前屋后整治效果明显、设施配套较为齐全，村容村貌明显改善。

四、综合评价情况及评价结论

绩效评价总分设定为100分，综合评价得分考虑了项目决策(40分)、产出(20分)、效益(20分)、满意度(20分)四大因素(各因素下又分解若干二级指标和三级指标，各指标详见绩效评价打分表)。经综合评定，2023年度石人乡新农村建设项目综合得分100分(详见附表)，评价等级为“优”。

五、存在的问题

(一)投入方式较为单一，尚未充分发挥市场的活力和优势在进行农村环境整治过程中，没有充分发挥市场的作用和民间资本的优势，这就造成很多村庄环境长效管护项目标准不高。

(二)重建轻管，日常管护难以落到实处

村庄环境长效管护项目资金需多方筹集，共享成功。项目建设与日常维护一样重要，部分村级收入有限，村庄环境长效管护项目资金主要依靠政府投入，造成管护资金无法落实。村庄环境长效管护项目资金虽然制定了管护制度，但思想上并未意识到管护的重要性，部分村级能因管护资金缺乏无法保证村庄环境长效管护的建设成果。

(三)建设规划有待进一步提升

村庄环境长效管护需要科学的规划进行引导，部分建设项目没有充分挖掘乡村文化元素，照搬城市规划，缺乏乡村特色性。

(四)村庄环境长效管护成果有待进一步巩固

一是环境卫生，农村面广，尤其是乡村旅游发展，游客增加，这给农村保洁带来了难度。二是公共设施维护难，由于各方面原因，部分设施得不到及时更新和修理。

（六）总体目标

积极配合上级政府，在上级党委、政府的带领下，打造新亮点，提升农村基础设施配套建设，营造宜居、环境优美的新农村。

石人乡第一批洁净工程项目资金部门评价报告

一、项目基本情况

(一)项目概况

2023年度财政预算项目资金75万元主要用10个行政村乡村建设行动，开展农村洁净工程工作，健全农村保洁长效机制。

(二)项目绩效目标

通过整治人居环境脏乱差、清理房前屋后水沟、清理杂草和脏乱杂物等，使村庄卫生整治明显改善，农村人居环境有所提升，努力构建良好舒适的生活环境。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价目的

通过对石人乡2023年度第一批洁净工程项目资金使用和管理情况的评价，全面了解全乡农村建设项目的申报、审批、组织实施及事后监督情况。检查资金使用的规范性、合理性，评估资金使用效益及政策执行效果。分析项目管理及资金使用中存在的问题，评估现有政策执行中的不足之处，提供改善绩效的对策建议，为以后全乡建设资金管理和预算安排提供参考依据。

2、组织实施

一是对全乡第一批洁净工程项目资金管理使用情况进行总体评价。二是对选取的各行政村作为样本进行具体评价。主要通过听取上述样本单位相关人员的情况介绍，核实项目资金使用情况，了解相关制度建设及执行情况，进行实地考察、发放和收集调查问卷，对照查证复核相关资料等，整理出绩效评价所需要的资料和数据。同时要求被评价单位对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据资料进行解释说明。

3.分析评价

三、绩效评价指标分析情况

(一)项目资金情况分析

1.第一批洁净工程项目资金到位情况分析

2.资金使用情况分析

资金使用率：100%

3.资金管理情况分析

(二)项目实施情况分析

第一批洁净工程项目资金，以整治农村人居环境脏乱差30000平方米；整治“三房”2000余平方；房前屋后水沟清理12000米；清楚杂草、脏乱杂物1600立方米等为重点任务,各村均建立了保洁制度，配备了保洁人员，进行了日常监管，基本实现垃圾村收集、乡转运,村容村貌得到显著改善。

项目绩效评价分析

1.社会效益：改善了各村的环境，持续改善村民生活条件。

2.经济效益：充分利用当地资源，因环境的改变而吸引大量的乡村旅游，增加当地财政收入，也提高村集体和农民收入收益，同时给当地人提供娱乐休闲场所。

3.环境效益：改善全乡9268户38000人左右的人居环境。

四、综合评价情况及评价结论

绩效评价总分设定为100分，综合评价得分考虑了项目决策(40分)、产出(20分)、效益(20分)、满意度(20分)四大因素(各因素下又分解若干二级指标和三级指标,各指标详见绩效评价打分表)。经综合评定，2023年度石人乡农村环境整治项目综合得分100分(详见附表)，评价等级为：“优”。

五、存在的问题

(一)投入方式较为单一，尚未充分发挥市场的活力和优势在进行农村环境改善过程中，没有充分发挥市场的作用和民间资本的优势，这就造成很多农村环境改善标准不高。

(二)群众思想认识不到位，农民的主体作用发挥不够政府在进行农村环境改善时充分发挥了主导作用，但检查发现村民参与积极性不高的现象比较普遍，没有充分发挥村民的主体作用，农村环境改善的宣传动员还有待进一步提高。

(三)重建轻管，日常管护难以落到实处

农村环境改善资金需多方筹集，共享成功。项目建设与日常维护一样重要，部分村级收入有限，农村环境改善资金主要依靠政府投入，造成管护资金无法落实。农村环境改善虽然制定了管护制度，但思想上并未意识到管护的重要性，部分村级能因管护资金缺乏无法保证新农村的建设成果。

(四)建设规划有待进一步提升

农村环境改善是一项系统的长期工程，需要科学的规划进行引导。部分建设项目没有充分挖掘乡村文化元素，照搬城市规划，缺乏乡村特色性。

(五)环境改善成果有待进一步巩固

环境整洁是农村环境改善成效的主要指标。在实施评价过程，发现巩固环境改善的成果面临诸多困难。一是公共卫生保洁难，农村面广，尤其是乡村旅游发展，游客增加，这给农村保洁带来了难度。二是公共设施维护难，由于各方面原因，部分农村环卫设施得不到及时更新和修理。

六、具体建议

一是要发挥市场的作用和活力，在保证村民和集体利益的同时，可通过引进大的招商引资项目，以项目为拉动和载体进行美丽乡村建设。

二是在建设过程中继续宣传农村环境改善的政策措施。营造浓厚的舆论氛围。引导群众移风易俗，形成健康的乡村文化与生活方式。

三是在农村环境改善中，要加大环卫产业经费投入，以保证农村环卫工作及配套设施建设的经费来源。要加强宣传，向农村干部群众普及垃圾分类收集、综合利用知识。

四是细化财务管理基础工作严格原始凭证审核。项目资金应按财务管理的规定，设立专账，以确保项目资金的专款专用，加强监督管理。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）文化体育与传媒支出：反映政府在社会保障和就业的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（六）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

扫一扫在手机打开当前页

【TOP】【打印页面】【关闭页面】

相关阅读