目 录
第一部分上饶市广信区四十八镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分上饶市广信区四十八镇人民政府2025年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分上饶市广信区四十八镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上饶市广信区四十八镇人民政府概况
一、部门主要职责
上饶市广信区四十八镇人民政府主要职责是加强党的建设、促进经济发展、强化公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与、做好国防教育和兵役等工作，完成法律法规、规章规定的其他事项和上级党委、政府下达的各项任务。
二、机构设置及人员情况
2025年上饶市广信区四十八镇人民政府编制人数小计56人,其中：行政编制人数26人,全部补助事业编制人数30人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计72人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数19人,全部补助事业在职人数11人,部分补助事业在职人数8人。离休人数小计0人,退休人数小计27人,遗属人数7人。
第二部分上饶市广信区四十八镇人民政府
2025年部门预算表
第三部分上饶市广信区四十八镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年上饶市广信区四十八镇人民政府收入预算总额为3685.61万元,较上年预算安排减少2910.58万元，主要原因是加大了城乡集镇建设、人居环境整治、乡村振兴等项目收入预算。其中：财政拨款收入678.58万元,较上年预算安排减少49.65万元，主要原因是人员变动及绩效发放；其他收入2889.7万元,较上年预算安排减少1946.57万元，主要原因是减少了项目预算收入。上年结转（结余）收入117.34万元。
（二）支出预算情况
2025年上饶市广信区四十八镇人民政府支出预算总额为3685.61万元,较上年预算安排减少2910.58万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出3624.61万元,较上年预算安排减少2488.59万元；其中：工资福利支出513.07万元,商品和服务支出102.4万元,对个人和家庭的补助54.11万元,资本性支出9万元。项目支出61万元,较上年预算安排减少421.99万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出3419.19万元,较上年预算安排减少2641.18万元；社会保障和就业支出其他支出5.42万元，较上年预算安排增加5.09万元；城乡社区支出249万元，较上年预算安排增加77.7万元；农林水支出12万元，较上年预算安排减少256.5万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出513.07万元,较上年预算安排减少55.16万元；商品和服务支出102.4万元,较上年预算安排减少2777.6万元；对个人和家庭的补助54.11万元,较上年预算安排减少45.89万元；其他支出3007.03万元,较上年预算安排减少40.93万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年上饶市广信区四十八镇人民政府财政拨款支出预算总额678.58万元,较上年预算安排减少49.65万元；
按支出功能科目划分：一般公共服务支出678.58万元。
按支出项目类别划分：基本支出678.58万元,较上年预算安排增加110.35万元；其中：工资福利支出513.07万元,较上年预算安排减少55.16万元；商品和服务支出102.4万元,较上年预算安排减少2777.6万元；对个人和家庭的补助54.11万元,较上年预算安排减少45.89万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算2889.7万元，比2023年预算减少1946.57万元，减少67.36%。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额693.5万元,其中:政府采购货物预算359.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算334万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年7月31日,部门共有车辆5辆,其中：一般公务用车实有数3辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）上饶市广信区四十八镇人民政府项目情况说明
（1）项目概述：四十八镇各村公共基础设施建设提升改造、农林水项目，土地整治，公路养护，乡村振兴，生态保护等项目
（2）立项依据：部门主要职责要求
（3）实施主体：上饶市广信区四十八镇人民政府
（4）实施方案：建设美丽乡村，做好人居环境整治、乡村产业发展、农林水、交通类项目的各个任务，力争将成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标达到要求
（5）实施周期：1年
（6）年度预算安排：61万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上饶市广信区四十八镇人民政府“三公”经费其他收入资金预算安排37万元，其中：因公出国（境）5万元,比上年增加5万元，主要原因是：预留预算因公出国（境）活动。公务接待20万元,比上年减15万元，主要原因是厉行节约精神，保持过紧日子的工作作风，减少接待次数及人数。公务用车运行12万元,比上年增加6.01万元，主要原因是：部分公车由于使用年限较长，维护成本增加。公务用车购置0万元,比上年减少15万元，主要原因是：公车不用增加。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
