第一部分 上饶市广信区田墩镇人民政府概况
一、部门主要职责
上饶市广信区田墩镇人民政府的主要职责包括：贯彻执行上级政策法规；推动经济发展和乡村振兴；管理社会事务，提供民生保障、公共设施、文教卫生等服务；维护社会治安和公共安全；保护生态环境；指导村民自治；落实土地管理、应急救灾等专项工作。其特点是直接服务群众，统筹基层治理，确保政策落地“最后一公里”。
二、机构设置及人员情况
2025年上饶市广信区田墩镇人民政府编制人数小计61人，其中：行政编制人数31人,全部补助事业编制人数 30人,部分补助事业编制人数0人。实有人数61人,其中：在职人数61人,行政在职人数31人,全部补助事业在职人数30人,部分补助事业在职人数0人。离休人数0人,退休人数44人,遗属人数9人。
第二部分 上饶市广信区田墩镇人民政府2025年部门预算表
（详见附表：
2025年田墩镇预算公开表）
第三部分 上饶市广信区田墩镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、2025年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年上饶市广信区田墩镇人民政府收入预算总额为5112.72万元，较上年预算安排减少2632.18万元，财政拨款收入1091.31万元，较上年预算安排增加297.99万元，其他收入3253.35万元，较上年预算安排减少852.15万元；上年结转（结余）768.06万元，较上年减少1482.03万元。
（二）支出预算情况
2025年上饶市广信区田墩镇人民政府支出预算总额为5112.72万元，较上年预算安排减少2632.18万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1016.96万元，较上年预算安排减少136.76万元，其中：工资福利支出969.16万元，商品和服务支出30.82万元，对个人和家庭的补助支出8.98万元，资本性支出8万元。项目支出74.34万元，较上年预算安排减少161.24万元，其中：商品和服务支出74.34万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出4873.37万元，较上年预算安排减少757.31万元；节能环保支出25万元，较上年预算安排减少84.7万元；城乡社区支出85.34万元，较上年预算安排减少534.71万元；农林水支出37万元，较上年预算安排减少1172.22万元；交通运输支出92万元，较上年预算安排减少63.6万元；文化旅游体育与传媒无支出，较上年预算安排减少5万元；社会保障和就业无支出，较上年预算安排减少5.64万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出969.16万元，较上年预算安排减少10.84万元；商品和服务支出30.82万元，较上年预算安排减少144.18万元；对个人和家庭补助支出8.98万元，较上年预算安排减少0.22万元；资本性支出8万元，较上年预算安排减少3.2万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年上饶市广信区田墩镇人民政府财政拨款支出预算总额1091.31万元，较上年预算安排减少298.99万元，其中：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1016.96万元，较上年预算安排减少9.26万元；节能环保支出25万元，较上年预算安排减少14.7万元；城乡社区支出49.34万元，较上年预算安排减少146.54万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少127.50万元。
按支出项目类别划分：基本支出1016.96万元，较上年预算安排减少136.76万元，其中：工资福利支出969.16万元，商品和服务支出30.82万元，对个人和家庭的补助支出8.98万元，资本性支出8万元。项目支出74.34万元，较上年预算安排减少161.24万元，其中：商品和服务支出74.34万元，资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年部门机关运行费预算4873.37万元，比2024年预算减少726.61万元，下降12.97%。
（七）政府采购情况
2025年部门所属各单位政府采购总额83万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算72万元。(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年9月30日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
1.2024年革命老区项目，湖潭村村部至湖潭小学道路拓宽硬化项目工程
①项目概述
1. 村部至新华公路沥青路面长200余米，宽5米，新花道路至小学道路拓宽硬化长500余米，宽5米。
2. 道路加宽1.5米，装高1.5米柱子40根，横梁长200余米，短梁40根。
②立项依据：饶广信财预【2024】26号
③实施主体：田墩镇人民政府人民政府
④实施方案：1、新建湖潭村部至新花公路沥青路面200余米，宽5米。2、新建新花公路至湖潭小学路面硬化及沥青500余米，宽5米。3、新建道路加宽1.5米，1.5米柱子40根，横梁长200余米，短梁40根。
⑤实施周期：1年
⑥年度预算安排：50万
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年上饶市广信区田墩镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排7.64万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费3.50万元，比上年增加3.50万元，主要原因是：上年预算公开支出经济分类科目未列出该支出科目。
公务用车运行维护费4.14万元，比上年增加4.14万元，主要原因是：上年预算公开支出经济分类科目未列出该支出科目。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。
（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。