目    录

第一部分  上饶市广信区五府山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  上饶市广信区五府山镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广信区五府山镇人民政府 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上饶市广信区五府山镇人民政府概况

一、部门主要职责

1、全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；

2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划；

3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和服务工作；

4、负责城乡一体化建设的组织实施；

5、负责农业产业结构调整和“三农”服务工作；

6、负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作；

7、完成上级党委、政府交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：

本单位共设立5个设机构，分别是党政办公室、党建办公室、民生服务办公室、平安法制办公室、财政和经济发展办公室。下辖两个事业单位，分别是五府山镇执法大队、五府山镇便民服务中心。

编制人数小计77人,其中：行政编制人数26人,全部补助事业编制人数51人,部分补助事业编制人数 0人。实有人数小计322人,其中：在职人数小计 75人,行政在职人数

 26人,全部补助事业在职人数49人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计 2 人,退休人数小计203人,遗属人数42人。

第二部分  上饶市广信区五府山镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

 2025年五府山镇部门预算公开表(部门)

第三部分 上饶市广信区五府山镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年上饶市广信区五府山镇人民政府收入预算总额为6109.79万元,较上年预算安排减少2006.71万元，财政拨款收入1924.03万元,较上年预算安排增加162.03万元；事业单位经营收入 0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入3724.2万元，较上年预算安排增加7.74万元。上年结转（结余）收入461.56万元。

（二）支出预算情况

2025年上饶市广信区五府山镇人民政府支出预算总额为6109.79万元,较上年预算安排减少2006.71万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出5231.89万元,较上年预算安排减少800.7万元；其中：工资福利支出962.72万元,商品和服务支出204.81万元,对个人和家庭的补助249.03万元,资本性支出0万元。项目支出877.9万元,较上年预算安排减少1206.02万元；其中：商品和服务支出 0万元,资本性支出79.37万元，其他相关支出798.53万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5231.89万元,较上年预算安排减少626.61万元；社会保障和就业支出0万元,较上年预算安排减少32.28万元；节能环保支出79.37万元,较上年预算安排减少528.44万元；城乡社区支出287.54万元,较上年预算安排增加187.9万元；农林水支出510.99万元,较上年预算安排减少781.02万元；交通运输支出0万元,较上年预算安排减少160.5万元；国有资本经营预算支出0万元,较上年预算安排减少64.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出962.72万元,较上年预算安排减少351.28万元；商品和服务支出204.81万元,较上年预算安排增加17.14万元；对个人和家庭的补助 249.03万元,较上年预算安排增加208.03万元；其他支出4693.23万元,较上年预算安排减少1880.6万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年上饶市广信区五府山镇人民政府财政拨款支出预算总额1924.03万元,较上年预算安排增加162.03万元；     

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1416.56万元,城乡社区支出119.7万元,农林水支出387.77万元。

按支出项目类别划分：基本支出1416.56万元,较上年预算安排减少126.11万元；其中：工资福利支出962.72万元,商品和服务支出204.81万元,对个人和家庭的补助249.03万元。项目支出 507.47万元,较上年预算安排增加288.14万元；其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元，其他相关支出507.47万元。

（四）政府性基金情况

2025年上饶市广信区五府山镇人民政府政府性基金支出预算为：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2025年上饶市广信区五府山镇人民政府国有资本经营支出预算为：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算204.81万元，比2024年预算增加17.14万元，增长9.13%。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额150万元,其中: 政府采购货物预算100万元, 政府采购工程预算50万元, 政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日,部门共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数2辆。

2025年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 无 。

（九）五府山镇2025年度扶贫资金项目情况说明

 1）项目概述

五府山镇根据工作实际积极开展美丽宜居村庄和美丽新农村创建活动，分类有序推进农村水利建设，产业补助，洁净工作，提升农村饮水安全，农村环境整治。

 2）立项依据

为深入贯彻落实农村人居扶贫资金提升五年行动，进一步改善农村人居环境、加快建设生态宜居美丽乡村，全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化、建设美丽中国，深入贯彻落实“我为群众办实事”要求，落实《“十四五”巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接规划》，聚焦“两不愁三保障”目标。

 3）实施主体

广信区乡村振兴局、上饶市广信区五府山镇人民政府

4）实施方案

五府山镇着力推进开展美丽新农村创建活动，建设美丽乡村，做好人居环境整治、乡村产业发展、农林水、交通类项目的各个任务，力争将成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标达到要求。具体实施方案根据项目资金文件实施。

5）实施周期

2025年全年

6）年度预算安排

安排项目预算550万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市广信区五府山镇人民政府“三公”经费财政拨款安排89万元，其中：

因公出国 0万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致      。

公务接待80 万元,比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 与上年安排保持一致      。

公务用车运行 9万元,比上年增（减） 0万元，主要原因是： 与上年安排保持一致      。

公务用车购置   0  万元,比上年增（减）  0   万元，主要原因是： 与上年安排保持一致      。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。