财政决算

索引号: 11360921014772220K-2019-00059 发布机构: 民政局
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县民政局2018年部门决算

第一部分  民政局概况

一、部门主要职能

1.县民政局是主管全县有关社会行政事务工作的政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规;提出我县民政事业中、长期发展规划;按照民政部和省民政厅颁布的政策法规认真组织实施。

(二)负责全县社团登记管理工作,做好全县民办非企业单位审批、登记和管理工作。

(三)负责拥军优属工作和优抚对象的抚恤、优待、补助及国家机关工作人员死亡抚恤工作,做好全县退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置工作。

(四)组织协调全县抗灾、救灾工作,做好全县社会救济工作,实施全县城乡居民最低生活保障制度;指导农村五保供养和乡镇敬老院工作。

(五)研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议,指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(六)负责做好《婚姻法》和《婚姻登记条例》的解释工作,办理婚姻登记工作。

(七)负责承办全县乡镇、行政村、居委会的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更。

(八)负责全县地名管理,并监督标准化地名使用;承办县政府交办的地名更名、命名工作。承办省民政厅下达的与我县接壤的省、县地、县三级踏勘和勘定工作。

(九)拟定全县社会福利事业单位发展规划,负责全县老年人、孤儿、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理工作,负责全县弃婴收养。

(十)落实上级政府有关殡葬改革办法并组织实施,推行殡葬改革。负责全县社会福利彩票的发行销售和福利资金的管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:殡葬执法大队。编制人数54个,其中:行政人员14人、参照公务员管理事业人员1人、全部补助事业人员48人,离休人员1人,退休人员21人。

第二部分  民政局2018年部门决算表

收入支出决算总表









公开01表








编制单位:上饶县民政局


2018年度


金额单位:元








收     入

支     出








项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数








栏    次


1

栏    次


2








一、财政拨款收入

1

49,482,796.00

一、一般公共服务支出

28

49,482,796.00








 其中:政府性基金预算财政拨款

2

30,050,000.00

二、外交支出

29

30,050,000.00








二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00








三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00








四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00








五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00








六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00









8


八、社会保障和就业支出

35

0.00









9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00









10


十、节能环保支出

37

0.00









11


十一、城乡社区支出

38

0.00









12


十二、农林水支出

39

0.00









13


十三、交通运输支出

40

0.00









14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00









15


十五、商业服务业等支出

42

0.00









16


十六、金融支出

43

0.00









17


十七、援助其他地区支出

44

0.00









18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00









19


十九、住房保障支出

46

0.00









20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00









21


二十一、其他支出

48

0.00









22


二十二、债务还本支出

49

0.00









23


二十三、债务付息支出

50

0.00








本年收入合计

24

49,482,796.00

本年支出合计

51

49,482,796.00








  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00








  年初结转和结余

26

0.00

  年末结转和结余

53

0.00








总计

27

49,482,796.00

总计

54

49,482,796.00








注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



















收入决算表



公开02表


编制单位:上饶县民政局


2018年度


金额单位:元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入


支出功能分类  科目编码

科目名称

























栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

49,482,796.00

49,482,796.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

19,147,496.00

19,147,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

1,087,423.00

1,087,423.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080101

  行政运行

1,087,423.00

1,087,423.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

7,013,261.00

7,013,261.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080201

  行政运行

2,011,068.00

2,011,068.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080207

  行政区划和地名管理

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080299

  其他民政管理事务支出

4,902,193.00

4,902,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20808

抚恤

4,803,753.00

4,803,753.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080801

  死亡抚恤

69,320.00

69,320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080805

  义务兵优待

79,385.00

79,385.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080899

  其他优抚支出

4,655,048.00

4,655,048.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20809

退役安置

3,170,990.00

3,170,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080901

  退役士兵安置

2,961,990.00

2,961,990.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

109,000.00

109,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081099

  其他社会福利支出

80,000.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20815

自然灾害生活救助

760,000.00

760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081501

  中央自然灾害生活补助

760,000.00

760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20820

临时救助

1,339,317.00

1,339,317.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1,339,317.00

1,339,317.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20821

特困人员救助供养

666,000.00

666,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082102

  农村特困人员救助供养支出

666,000.00

666,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20825

其他生活救助

226,752.00

226,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082502

  其他农村生活救助

226,752.00

226,752.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

31,100.00

31,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21014

优抚对象医疗

31,100.00

31,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101401

  优抚对象医疗补助

31,100.00

31,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

254,200.00

254,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

254,200.00

254,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

  其他扶贫支出

254,200.00

254,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














支出决算表






公开03表





编制单位:上饶县民政局


2018年度


金额单位:元





ž项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出





支出功能分类科目编码

科目名称



















栏次

1

2

3

4

5

6





合计

49,482,796.00

8,000,684.00

41,482,112.00

0.00

0.00

0.00





208

社会保障和就业支出

19,147,496.00

8,000,684.00

11,146,812.00

0.00

0.00

0.00





20801

人力资源和社会保障管理事务

1,087,423.00

1,087,423.00

0.00

0.00

0.00

0.00





2080101

  行政运行

1,087,423.00

1,087,423.00

0.00

0.00

0.00

0.00





20802

民政管理事务

7,013,261.00

6,913,261.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00





2080201

  行政运行

2,011,068.00

2,011,068.00

0.00

0.00

0.00

0.00





2080207

  行政区划和地名管理

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00





2080299

  其他民政管理事务支出

4,902,193.00

4,902,193.00

0.00

0.00

0.00

0.00





20808

抚恤

4,803,753.00

0.00

4,803,753.00

0.00

0.00

0.00





2080801

  死亡抚恤

69,320.00

0.00

69,320.00

0.00

0.00

0.00





2080805

  义务兵优待

79,385.00

0.00

79,385.00

0.00

0.00

0.00





2080899

  其他优抚支出

4,655,048.00

0.00

4,655,048.00

0.00

0.00

0.00





20809

退役安置

3,170,990.00

0.00

3,170,990.00

0.00

0.00

0.00





2080901

  退役士兵安置

2,961,990.00

0.00

2,961,990.00

0.00

0.00

0.00





2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00





2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

109,000.00

0.00

109,000.00

0.00

0.00

0.00





20810

社会福利

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00





2081099

  其他社会福利支出

80,000.00

0.00

80,000.00

0.00

0.00

0.00





20815

自然灾害生活救助

760,000.00

0.00

760,000.00

0.00

0.00

0.00





2081501

  中央自然灾害生活补助

760,000.00

0.00

760,000.00

0.00

0.00

0.00





20820

临时救助

1,339,317.00

0.00

1,339,317.00

0.00

0.00

0.00





2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1,339,317.00

0.00

1,339,317.00

0.00

0.00

0.00





20821

特困人员救助供养

666,000.00

0.00

666,000.00

0.00

0.00

0.00





2082102

  农村特困人员救助供养支出

666,000.00

0.00

666,000.00

0.00

0.00

0.00





20825

其他生活救助

226,752.00

0.00

226,752.00

0.00

0.00

0.00





2082502

  其他农村生活救助

226,752.00

0.00

226,752.00

0.00

0.00

0.00





210

医疗卫生与计划生育支出

31,100.00

0.00

31,100.00

0.00

0.00

0.00





21014

优抚对象医疗

31,100.00

0.00

31,100.00

0.00

0.00

0.00





2101401

  优抚对象医疗补助

31,100.00

0.00

31,100.00

0.00

0.00

0.00





212

城乡社区支出

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00





21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00





2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

0.00

0.00

0.00





213

农林水支出

254,200.00

0.00

254,200.00

0.00

0.00

0.00





21305

扶贫

254,200.00

0.00

254,200.00

0.00

0.00

0.00





2130599

  其他扶贫支出

254,200.00

0.00

254,200.00

0.00

0.00

0.00





229

其他支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00





22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00





2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。



















财政拨款收入支出决算总表







公开04表






编制单位:上饶县民政局


2018年度


金额单位:元






收     入

支     出






项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数






小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款






栏    次


1

栏    次


2

3

4






一、一般公共预算财政拨款

1

19,432,796.00

一、一般公共服务支出

30

19,432,796.00

19,432,796.00

0.00






二、政府性基金预算财政拨款

2

30,050,000.00

二、外交支出

31

30,050,000.00

30,050,000.00

0.00







3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00







4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00







5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00







6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00







7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00







8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

19,147,496.00







9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

31,100.00







10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00







11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

30,000,000.00







12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

254,200.00







13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00







14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00







15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00







16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00







17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00







18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00







19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00







20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00







21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

50,000.00







22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00







23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00






本年收入合计

24

49,482,796.00

本年支出合计

53

49,482,796.00

49,482,796.00

49,482,796.00






年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00






一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55









二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56









总计

28

49,482,796.00

总计

57

49,482,796.00

49,482,796.00

49,482,796.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
















一般公共预算财政拨款支出决算表
















公开05表















编制单位:上饶县民政局

2018年度


金额单位:元















项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出















支出功能分类  科目编码

科目名称


































栏次

1

2

3















合计

19,432,796.00

8,000,684.00

11,432,112.00















208

社会保障和就业支出

19,147,496.00

8,000,684.00

11,146,812.00















20801

人力资源和社会保障管理事务

1,087,423.00

1,087,423.00

0.00















2080101

  行政运行

1,087,423.00

1,087,423.00

0.00















20802

民政管理事务

7,013,261.00

6,913,261.00

100,000.00















2080201

  行政运行

2,011,068.00

2,011,068.00

0.00















2080207

  行政区划和地名管理

100,000.00

0.00

100,000.00















2080299

  其他民政管理事务支出

4,902,193.00

4,902,193.00

0.00















20808

抚恤

4,803,753.00

0.00

4,803,753.00















2080801

  死亡抚恤

69,320.00

0.00

69,320.00















2080805

  义务兵优待

79,385.00

0.00

79,385.00















2080899

  其他优抚支出

4,655,048.00

0.00

4,655,048.00















20809

退役安置

3,170,990.00

0.00

3,170,990.00















2080901

  退役士兵安置

2,961,990.00

0.00

2,961,990.00















2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

100,000.00

0.00

100,000.00















2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

109,000.00

0.00

109,000.00















20810

社会福利

80,000.00

0.00

80,000.00















2081099

  其他社会福利支出

80,000.00

0.00

80,000.00















20815

自然灾害生活救助

760,000.00

0.00

760,000.00















2081501

  中央自然灾害生活补助

760,000.00

0.00

760,000.00















20820

临时救助

1,339,317.00

0.00

1,339,317.00















2082002

  流浪乞讨人员救助支出

1,339,317.00

0.00

1,339,317.00















20821

特困人员救助供养

666,000.00

0.00

666,000.00















2082102

  农村特困人员救助供养支出

666,000.00

0.00

666,000.00















20825

其他生活救助

226,752.00

0.00

226,752.00















2082502

  其他农村生活救助

226,752.00

0.00

226,752.00















210

医疗卫生与计划生育支出

31,100.00

0.00

31,100.00















21014

优抚对象医疗

31,100.00

0.00

31,100.00















2101401

  优抚对象医疗补助

31,100.00

0.00

31,100.00















213

农林水支出

254,200.00

0.00

254,200.00















21305

扶贫

254,200.00

0.00

254,200.00















2130599

  其他扶贫支出

254,200.00

0.00

254,200.00















注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。




































一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:上饶县民政局


2018年度


金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,429,945.00

302

商品和服务支出

2,315,131.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,819,258.00

30201

  办公费

416,917.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

584,532.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1,417,045.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

1,023,340.00

30205

  水费

8,153.00

310

资本性支出

147,564.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

419,488.00

30206

  电费

96,647.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

172,938.00

31002

  办公设备购置

104,978.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

113,109.00

30208

  取暖费

6,720.00

31003

  专用设备购置

3,600.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

53,173.00

30211

  差旅费

24,959.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6,650.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

108,044.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

12,624.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

81,180.00

30217

  公务接待费

136,728.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

933,390.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

8,200.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

38,986.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

260,768.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

238,637.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

18,664.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

5,537,989.00

公用支出合计

2,462,695.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


公开07表







编制单位:上饶县民政局

2018年度


金额单位:元







项目

栏次

年初预算数

决算数







行次


1

2







一、“三公”经费支出

1

140,000.00

136,728.00







  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00







  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00







    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00







    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00







  3.公务接待费

6

140,000.00

136,728.00







    (1)国内接待费

7

140,000.00

136,728.00







         其中:外事接待费

8

0.00

0.00







    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00







二、相关统计数

10







  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0







  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0







  3.公务用车购置数(辆)

13

0







  4.公务用车保有量(辆)

14

0







  5.国内公务接待批次(个)

15

150







    其中:外事接待批次(个)

16

0







  6.国内公务接待人次(人)

17

1,598







    其中:外事接待人次(人)

18

0







  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0







  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0







注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。







政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开08表


编制单位:上饶县民政局


2018年度


金额单位:元


项    目

年初结转和结余

本年支出



年末结转

和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出













栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

30,050,000.00

30,050,000.00

0.00

30,050,000.00

0.00


212

城乡社区支出

0.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

30,000,000.00

30,000,000.00

0.00

30,000,000.00

0.00


229

其他支出

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00


22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

50,000.00

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00






































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资产占用情况表


公开09表

编制单位:上饶县民政局

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1


  1.副部(省)级及以上领导用车

2


  2.主要领导干部用车

3


  3.机要通信用车

4


  4.应急保障用车

5


  5.执法执勤用车

6


  6.特种专业技术用车

7


  7.离退休干部用车

8


  8.其他用车

9


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11


注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分  民政局2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1943万元,其中上年结转和结余0万元,较上年增加9.1%;本年收入合计4948万元,较上年增加9.6%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1943万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1943万元,其中本年支出合计1943万元,较上年减少9.1%;年末结转和结余0万元,.

本年支出的具体构成为:基本支出800万元,占41.1%;项目支出1143,占58.9%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1943万元,决算数为1943万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出543万元,较上年增长9.4%,主要原因是人员增资及2个月的综治奖、一个月计划生育奖和半个月节能奖;商品和服务支出231.5较上年增加7.8%,主要原因是公务接待和办公费等;对个人和家庭补助支出10.8万元,较上年减少5.6%,主要原因是退休金转社保发放资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费“三公”经费支出年初预算数为14万元,决算数为13.7万元,完成预算的97.8%,决算数较上年下降9.4%,其中:公务接待费下降,没车辆维修费。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为14万元,决算数为13.7万元,完成预算的97.8%,决算数较上年下降53.8%。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增加0 %。主要原因是公车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2018年度机关运行经费231.5万元,较上年增1.17%。其中:办公费41.7万元、水费0.81万元、电费9.7万元、邮电费17.3万元、差旅费2.5万元、维修费0.66万元、公务接待费13.67万元、劳务费93.3万元、工会费26万元、福利费23.9万元、取暖费0.67万元、培训费1.26万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1、部门支出绩效

(1)行政运转保障

 上饶县民政局财政拨款支出主要用于保障我局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本县事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障政府机关等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴(绩效)补贴等人员经费以及办公费、维修(护)费等日常公用经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:社会保障和就业支出。

(2)机关厉行节约。

上饶县民政局认真执行中央八项规定,严格控制三公经费支出。2018年上饶县民政局无人员困公出国计划,费用为零;没有购制公务用车,车辆运行费0万元,比上年减少100%。

第四部门   名词解释

部门应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2017年政府收支分类科目》的有关说明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。

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