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索引号: 01-2017-00002 发布机构: 民政局
发文日期: 2017-03-15 废止日期:
文 号: 主题分类: 财经信息

上饶县民政局2017年部门预算

第一部分  上饶县民政局概况

    一、部门主要职责

县民政局是主管全县有关社会行政事务工作的政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规;提出我县民政事业中、长期发展规划;按照民政部和省民政厅颁布的政策法规认真组织实施。

(二)负责全县社团登记管理工作,做好全县民办非企业单位审批、登记和管理工作。

(三)负责拥军优属工作和优抚对象的抚恤、优待、补助及国家机关工作人员死亡抚恤工作,做好全县退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置工作。

(四)组织协调全县抗灾、救灾工作,做好全县社会救济工作,实施全县城乡居民最低生活保障制度;指导农村五保供养和乡镇敬老院工作。

(五)研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议,指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(六)负责做好《婚姻法》和《婚姻登记条例》的解释工作,办理婚姻登记工作。

(七)负责承办全县乡镇、行政村、居委会的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更。

(八)负责全县地名管理,并监督标准化地名使用;承办县政府交办的地名更名、命名工作。承办省民政厅下达的与我县接壤的省、县地、县三级踏勘和勘定工作。

(九)拟定全县社会福利事业单位发展规划,负责全县老年人、孤儿、留守儿童、特困人员供养等特殊困难群众权益保护的行政管理工作,负责全县弃婴收养。

(十)落实上级政府有关殡葬改革办法并组织实施,推行殡葬改革。负责全县社会福利彩票的发行销售和福利资金的管理工作。

二、部门基本情况  

县民政局共有预算单位3个,包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数37个,实有人数89人,其中:行政人员18人、参照公务员管理事业人员1人、全部补助事业人员19人(含下属军休所人员3人、敬老院人员1人),离休人员1人;退休人员16人;借用人员28人;临时工11人。

第二部分 上饶县民政局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2017年县民政局收入预算总额为6735万元,其中:财政拨款收入6635万元,占收入预算总额的98.5 %;(其中:经费拨款458万元,占收入预算总额6.8%;项目支出6011万元,占收入预算总额89.3 %;代管收入100万元,占收入预算总额的1.5%。

较上年预算安排增加财政拨款收入(人员工资、工作经费及社会救助配套资金)。

    (二)支出预算情况

2017年县民政局支出预算总额为6735万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出624万元,占支出预算总额的9.2%;包括工资福利支出327万元、日常公用支出289万元、对个人和家庭的补助支出9万元;项目支出6011万元,占支出预算总额的89.3%;代管支出100万元,占支出预算总额的1.5%。

按支出经济分类划分:工资福利支出327万元,占支出预算总额的4.9%;商品和服务支出288万元,占支出预算总额的4.3%。对个人和家庭的补助支出9万元,占支出预算总额的0.1%;代管支出100万元,占支出预算总额的1.5%;抚恤费2089万元,占支出预算总额的31%;退役安置322万元,占支出预算总额的4.8%;城市居民最低生活保障638万元,占支出预算总额的9.5%,农村居民最低生活保障1515万元,占支出预算总额的22.5%,其他社会保障和就业56万元,占支出预算总额的0.8%,五保供养173万元,占支出预算总额的2.6%。较上年预算安排的增加人员调标工资、养老保险、城乡低保、城乡医疗救助、五保供养配套资金及工作经费。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算为6635万元,占支出预算总额的98.5%;具体支出情况是:工资福利327万元,占财政拨款支出的4.9%;日常公用支出288万元,占财政拨款支出的4.4%;对个人和家庭的补助9万元,占财政拨款支出的0.1%。其他项目支出6011万元,占财政拨款支出的90.6%。较上年预算安排增加工资和工作经费。

    (四)政府性基金情况

无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公费22万元、邮电费7万元、差旅费3万元、会议费2万元、福利费23.32万元、日常维修费4万元、工会经费2.18万元、办公用房水电费9.5万元、公务接待费13.21万元、其他商品服务支出201.35万元,较上年预算安排的增加商品服务支出,减少公务接待及办公费用。

    (六)政府采购情况

    民政局2017年政府采购总额224.12万元,政府采购办公设备预算20.12万元、专项资金额采购204万元。

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

       2017年县民政局“三公”经费年初预算安排13.21万元。其中:

    因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有安排出国经费。

    公务接待费13.21万元,比上年(减)10万元,主要原因是:减少退休人员工资及公车维护费,节约开支。

    公务用车运行维护费0万元,比上年(减),主要原因是:取消公车。

    公务用车购置费0万元,主要原因是:取消公车。

第三部分  上饶县民政局2017年部门预算表

    八张表(详见附表)

201711201551558341.xls


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