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索引号: 01-2018-00005 发布机构: 民政局
发文日期: 2018-04-20 废止日期:
文 号: 主题分类: 财经信息

上饶县民政局2018年部门预算

第一部分  上饶县民政局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规;提出我县民政事业中、长期发展规划;按照民政部和省民政厅颁布的政策法规认真组织实施。

(二)负责全县社团登记管理工作,做好全县民办非企业单位审批、登记和管理工作。

(三)负责拥军优属工作和优抚对象的抚恤、优待、补助及国家机关工作人员死亡抚恤工作,做好全县退役士兵、转业士官、军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置工作。

(四)组织协调全县抗灾、救灾工作,做好全县社会救济工作,实施全县城乡居民最低生活保障制度;指导农村五保供养和乡镇敬老院工作。

(五)研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议,指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。

(六)负责做好《婚姻法》和《婚姻登记条例》的解释工作,办理婚姻登记工作。

(七)负责承办全县乡镇、行政村、居委会的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更。

(八)负责全县地名管理,并监督标准化地名使用;承办县政府交办的地名更名、命名工作。承办省民政厅下达的与我县接壤的省、县地、县三级踏勘和勘定工作。

(九)拟定全县社会福利事业单位发展规划,负责全县老年人、孤儿、五保户等特殊困难群众权益保护的行政管理工作,负责全县弃婴收养。

(十)落实上级政府有关殡葬改革办法并组织实施,推行殡葬改革。负责全县社会福利彩票的发行销售和福利资金的管理工作。

 二、部门基本情况

县民政局共有预算单位3个,包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数37个,实有人数96人,其中:行政人员18人、参照公务员管理事业人员1人、全部补助事业人员17人(含下属军休所人员3人、敬老院人员1人),离休人员1人,退休人员17人,借用人员28人,临时工11人,聘请人员3人。

第二部分 上饶县民政局2018年部门预算情况说明

    一、2018年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2018年县民政局收入预算总额为8456万元,其中:财政拨款收入8356万元,占收入预算总额的98 .8%;(其中:经费拨款275万元,占收入预算总额3.3%;项目支出8081万元,占收入预算总额95.5 %);代管收入100万元,占收入预算总额的1.2%。比上年预算安排增加财政拨款收入(人员工资、工作经费及社会救助配套资金)

    (二)支出预算情况

2018年县民政局支出预算总额为8456万元

其中:按支出项目类别划分:基本支出699万元,占支出预算总额的8.3%;包括工资福利支出387万元、日常公用支出303万元、对个人和家庭的补助支出9万元;项目支出7657万元,占支出预算总额的90.5%;代管支出100万元,占支出预算总额的1.2%。

按支出经济分类划分:工资福利支出387万元,占支出预算总额的4.6%;商品和服务支出303万元,占支出预算总额的3.6%。对个人和家庭的补助支出9万元,占支出预算总额的0.1%;代管支出100万元,占支出预算总额的1.2%;抚恤费2892万元,占支出预算总额的34%;退役安置323万元,占支出预算总额的3.8%;城市居民最低生活保障687万元,占支出预算总额的8.1%,农村居民最低生活保障1916万元,占支出预算总额的22.7%,其他社会保障和就业191万元,占支出预算总额的2.3%,五保供养259万元,占支出预算总额的3.1%。比上年预算安排的增加人员工资、养老保险金、城乡低保、城乡医疗救助、五保供养配套资金及工作经费。

    (三)财政拨款支出情况

   财政拨款支出预算数8356万元,占支出预算总额的98.8%较上年预算安排(增)25.9%。

    (四)政府性基金情况

无,没有使用政府基金预算拨款安排的支出。     

(五)机关运行经费等重要事项的说明

    按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公22万元及印刷费4万元、邮电费7万元、差旅费3万元、会议费2万元、福利费23.32万元、日常维修费4万元、专用材料及一般设备购置费20万元、办公用房水电费9.5万元、办公用房物业管理费0.18万元、工会费2.47万元、培训费2万元,其他商品服务支出166.9万元,较上年预算安排的增加公务接待费,较上年预算安排减少其他商品服务支出。

    (六)政府采购情况

反映2018年部门政府采购总额174.1万元,政府采购办公设备20万元、专项资金采购154.1万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说

2018年县民政局“三公”经费年初预算安排16.8万元。    因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有安排出国经费。

    公务接待费16.8万元,比上年增3.6万元,主要原因是:增加殡葬执法大队人员24人。

    公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:取消公车。

    公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:取消公车。

第三部分  上饶县民政局2018年部门预算表

   八张表(详见附表)

201804200917335213.xls



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