财政预算

索引号: 09-2019-00010 发布机构: 农业农村局
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县农业综合开发办公室2019年部门预算

第一部分  上饶县农业综合开发办公室概况

一、部门主要职责

1、拟定全县农业综合开发政策,制定项目管理办法等制度。

2、负责制定全县农业综合开发中长期规划、项目实施计划。

3、负责对全县项目区乡(镇、街道)的农业资源、综合生产能力和产业结构、产业化经营情况调查,对要上报的产业、项目进行论证,并考察承受能力,形成主导产业及其各类项目的可行性报告和评估报告,做好争取立项的各项前期准备工作。

4、组织、运筹各项区向市、省和国家申报综合开发项目,负责全县新增农业综合开发项目区的申报、评估、论证工作。

5、负责国家立项的农业综合开发项目的安排和计划的审批。

6、研究部署、综合协调、组织实施、服务指导和督促检查国家批准的农业综合开发项目,以确保各类项目在预定的期限内完成。

7、协调和会同有关部门搞好对国家立项的农业综合开发项目资金使用的审计和决算。

8、负责对国家农业综合开发竣工项目的检查验收,并做好竣工的项目资料的移交和管理工作。

9、会同有关部门完成农业综合开发有偿资金的回收和上缴。

10、负责农业综合开发项目区科技成果的推广应用和人员培训工作。

11、承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

县农业综合开发办公室无二级预算单位。编制人数8个,其中:参公事业编制8人;实有人数8人,其中:在职人数8人,包括参公管理人员8人。退休人员1人。

第二部分 上饶县农发办2019年部门预算情况说明

 一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 2019年县农业综合开发办公室收入预算为89.94万元,其中一般公共预算收入89.94万元,其中:财政拨款收入89.94万元,占收入预算总额的100%。,比上年增加2.69万元,增长3%,主要是原因是职工工资和社会保障支出增加。

(二)支出预算情况

2019年县农业综合开发办公室支出预算总额为89.94万元。其中公共预算基本支出89.94万元,比上年增加2.69万元,增长3%,主要是原因是职工工资和社会保障支出增加。

按支出功能科目划分,为农林水支出89.94万元。按支出经济分类划分为:工资福利支出71.22万元,占基本支出预算总额的79.2%,其中机关养老保险支出12.05万元;商品和服务支出18.6万元,占基本支出预算总额的20.7%,对个人和家庭补助支出0.12万元, 占基本支出预算总额的0.1%。

(三)财政拨款支出情况

 2019年县农业综合开发办公室财政拨款支出预算89394万元,比上年增加2.69万元,增长3%,主要是原因是职工工资和社会保障支出增加。全部为农林水支出89.94万元。

(四)政府性基金情况

 无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

 2019年县农业综合开发办公室机关运行经费预算安排18.6万元,较上年预算安排无变化。分别是:办公费5万元,印刷费0.5万元,邮电费0.5万元,水电费0.5万元,差旅费1万元,维修(护)费0.5万元,会议费0.5万元,培训费1万元,公务接待费1万元,劳务费0.5万元,委托业务费1.8万元,福利费6.3万元,其他交通费0.5万元。

(六)政府采购情况

 二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县农业综合开发办公室“三公”经费年初预算安排1万元,其中公务接待费1万元,较上年预算安排减少0.5万元,减少33.3%,主要原因是公务接待活动减少。

第三部分  上饶县农发办2019年部门预算表

详见附表:201904250903295522.xls

第四部份  名词解释

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