财政预算

索引号: 09-2019-00011 发布机构: 农业农村局
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县农业局2019年部门预算

一、部门主要职责

农业局是县政府的组成部门。其主要职责是贯彻执行国家农业政策和各项农业法律法规,落实上级各项强农惠农政策措施,开展农业行政执法,为全县农业提供无偿服务并行使农业行政职能的公益性单位。

二、部门基本情况

县农业局共有预算单位1个,编制人数100人,其中:行政编制9人、全部补助事业编制91人、实有人数61人,其中:在职人数57人,包括行政人员12人、全部补助事业人员42人、离休人员1人、临时工3人、局本级另有享受财政补贴补助遗属4人。

第二部分 上饶县xx单位2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

 一、2019年部门预算收支情况说明

2019年县农业局收入预算总额为602.31万元,其中:财政拨款收入564.3万元,占收入预算总额的93.,7 %,纳入非税管理收入38.01万元,占收入预算总额的6.3%。预算收入总额比上年增加19.61万元,增长3.4%,主要原因是工资和社会保障支出增加。

(二)支出预算情况

2019年县农业局支出预算总额为602.31万元。其中公共预算基本支出534.31万元,项目专项支出68万元,比上年增加19.61万元,增长3.3%,主要原因是动物防疫专项支出及离休人员增资、遗属增加。 

按支出功能科目划分:农林水支出602.31万元,基本支出534.31万元,比上年增加3.61万元,增长0.6%,主要原因离休人员增资、遗属增加,项目专项支出68万元,增加16万,增长2.7%,主要原因是动物防疫专项支出增加。

按支出经济分类划分:工资福利支出470.08万元,比上年减少3.32万元,增减0.6%,商品和服务支出47.8万元,比上年增加5.1万元,增加0.9%,主要原因是工会经费支出增加,对个人和家庭的补助16.43万元、比上年增加1.3万元,增加0.3%项目专项支出68万元,增加16万,增长2.7%,主要原因是动物防疫专项支出增加。

(三)财政拨款支出情况

 2019年上饶县农业局财政拨款支出预算564.3万元,比上年增加16.2万元,增长3%,主要原因是动物防疫专项支出及离休人员增资、遗属增加。。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年上饶县农业局机关运行经费预算安排47.8万元,较上年预算安排无变化。分别是:办公费3万元,邮电费3万元,水电费1.5万元,差旅费3万元,会议费0.5万元,工会经费3.3万元,公务接待费25万元,劳务费0.5万元,公务用车运行维护费8万元。比上年增加5.1万元,增长0.9%,主要原因是工会经费支出增加。

(六)政府采购情况

 二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年单位“三公”经费年初预算安排33万元。其中:

公务接待费25万元,比上年减0.65万元,主要原因是:压缩接待开支。

公务用车运行维护费8万元,与上年持平

第三部分  上饶县农业局2019年部门预算表

 八张表(详见附表:201904250905214813.xls

第四部份  名词解释

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