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上饶县行政服务中心2017年部门决算

来源:行政服务中心 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县行政服务中心部门概况

一、 部门主要职能

县行政服务中心管委会是县人民政府直属科正级参公事业单位,主要职责是为进驻部门统一办理、集中办理、联合办理行政服务事项提供服务的场所。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数12人,其中全额拨款编制10人;年末实有人数10人,其中在职人员10人,离休人员  0人,退休人员 0 人;年末学生人数 0 人。

第二部分  2017年度部门决算表


上饶县行政服务中心2017年部门决算


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计244.54万元,其中年初结转和结余20.26万元,较2016年增加20.26万元;本年收入合计244.54万元,较2016年增加79.09万元,增长47%,主要原因是:2017年搬迁新大厅,费用增加,财政拨款增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入244.54万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计244.54万元,其中本年支出合计219.83万元,较2016年增加54.38万元,增长33%,主要原因是:2017年搬迁新大厅,费用增加;年末结转和结余20.26万元,较2016年增加20.26万元,增长100%,主要原因是:……。

本年支出的具体构成为:基本支出143.39万元,占65%;项目支出76.44万元,占35%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为213.33万元,决算数为219.83万元,完成年初预算的103%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为213.33万元,决算数为219.33万元,完成年初预算的103%,主要原因是:2017年搬迁新大厅,费用增加。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:……。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出219.83万元,其中:

(一)工资福利支出105.23万元,较2016年增加9.19万元,增长9%,主要原因是:增加工作人员,工资晋级晋档。

(二)商品和服务支出114.60万元,较2016年增加47.80万元,增长71%,主要原因是:2017年搬迁新大厅,费用增加。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2016年增加(减少)  万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

(四)其他资本性支出0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.94万元,决算数为3.16万元,完成预算的53%,决算数较2016年减少0.58万元,下降16%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。主要原因是:……。

(二)公务接待费支出年初预算数为5.94万元,决算数为3.16万元,完成预算的53 %,决算数较2016年减少0.58万元,下降16%。主要原因是:减少公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)  %。主要原因是:……;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)0万元,增长(下降)  %。主要原因是:……。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出38万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加9万元,增长31%,主要原因是:2017年搬迁新大厅,费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的  %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

  本部门无需开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

     无

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