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上饶县委台办2017年度部门决算表

来源:上饶县政府 发布时间:2018-09-26 【字体:

第一部分  上饶县委台办部门概况

一、部门主要职能

1.根据省、市台办的布置和要求,组织实施本县的对台工作计划,积极开展对台贸易,负责协调处理对台交流访问具体事宜,做好全县台胞接待管理工作,负责台商的服务、联络工作,依法保护台商的合法权益;

2.开展对台方针、政策和台湾形势的宣传教育。

3 .完成上级台办交办的其他工作。

4 .完成县委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数8人,其中行政编制8人,事业编制0人;年末实有人数8人,其中在职人员8人,离休人员  0人,退休人员4人;年末学生人数0人。

第二部分  2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:上饶县委台湾工作办公室              2017年度                           金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

84.6905

一、一般公共服务支出

28

84.6905

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

29

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

31

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0


8


八、社会保障和就业支出

35

0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0


10


十、节能环保支出

37

0


11


十一、城乡社区支出

38

0


12


十二、农林水支出

39

0


13


十三、交通运输支出

40

0


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0


15


十五、商业服务业等支出

42

0


16


十六、金融支出

43

0


17


十七、援助其他地区支出

44

0


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0


19


十九、住房保障支出

46

0


20


二十、粮油物资储备支出

47

0


21


二十一、其他支出

48

0


22


二十二、债务还本支出

49

0


23


二十三、债务付息支出

50

0

本年收入合计

24

84.6905

本年支出合计

51

84.6905

  用事业基金弥补收支差额

25

0

  结余分配

52

0

  年初结转和结余

26

0

  年末结转和结余

53

0

总计

27

84.6905

总计

54

84.6905

收入决算表

                                                                                                                                 公开02表

  编制单位:上饶县委台湾工作办公室              2017年度                   金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

84.6905

100.5581

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

84.6905

84.6905

0

0

0

0

0

20125

港澳台侨事务

84.6905

84.6905

0

0

0

0

0

2012501

行政运行

74.6905

74.6905

0

0

0

0

0

2012505

台湾事务

5.0

5.0

0

0

0

0

0

2012599

其他港澳台侨事务支出

5.0

5.0

0

0

0

0

0





0

0

0

0

0

支出决算表

                                                                                                             公开03表

编制单位:上饶县委台湾工作办公室                 2017年度               金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

84.6905

74.6905

10.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

84.6905

74.6905

10.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳台侨事务

84.6905

74.6905

10.00

0.00

0.00

0.00

2012501

行政运行

74.6905

74.6905

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

台湾事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2012599

其他港澳台侨事务支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                            公开04表

编制单位:上饶县委台湾工作办公室               2017年度                                 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


3

栏    次


10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

84.6905

一、一般公共服务支出

30

84.6905

84.6905

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

31

0

0

0


3


三、国防支出

32

0

0

0


4


四、公共安全支出

33

0

0

0


5


五、教育支出

34

0

0

0


6


六、科学技术支出

35

0

0

0


7


七、文化体育与传媒支出

36

0

0

0


8


八、社会保障和就业支出

37

0

0

0


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0

0

0


10


十、节能环保支出

39

0

0

0


11


十一、城乡社区支出

40

0

0

0


12


十二、农林水支出

41

0

0

0


13


十三、交通运输支出

42

0

0

0


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0

0

0


15


十五、商业服务业等支出

44

0

0

0


16


十六、金融支出

45

0

0

0


17


十七、援助其他地区支出

46

0

0

0


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0

0

0


19


十九、住房保障支出

48

0

0

0


20


二十、粮油物资储备支出

49

0

0

0


21


二十一、其他支出

50

0

0

0


22


二十二、债务还本支出

51

0

0

0


23


二十三、债务付息支出

52

0

0

0

本年收入合计

24

84.6905

本年支出合计

53

84.6905

84.6905

0

年初财政拨款结转和结余

25

0

年末财政拨款结转和结余

54

0

0

0

一、一般公共预算财政拨款

26

0


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0


56





28



57




总计

29

84.6905

总计

58

84.6905

84.6905

0

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                   公开05表

编制单位:上饶县委台湾工作办公室             2017年度                      金额单位:万元

项    目

本年支出合计


项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

84.6905

74.6905

10.00

201

一般公共服务支出

84.6905

74.6905

10.00

20125

港澳台侨事务

84.6905

74.6905

10.00

2012501

 行政运行

74.6905

74.6905

0.00

2012505

台湾事务

5.00

0.00

5.00

2012599

 其他港澳台侨事务支出

5.00

0.00

5.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:上饶县委台湾工作办公室                    2017年度                            金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

62.469344

302

商品和服务支出

11.891256

310

其他资本性支出

0.3299

30101

  基本工资

27.6551

30201

  办公费

1.047561

31001

 房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

19.4035

30202

  印刷费

0.2204

31002

 办公设备购置

0.3299

30103

  奖金

2.2203

30203

  咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障  缴费

2.568804

30204

  手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.45524

30207

  邮电费

0.842

31008

  物资储备

0.00

30109

 职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

2.1664

30209

  物业管理费

0.012

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

  差旅费

0.8206

310111

 地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.103943

31020

  产权参股

30305

  生活补贴

0.00

30216

  培训费

0.3

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.151442

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

2.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.516

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.024

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

 物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

1.0661

39906

  赠与

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.50







30299

 其他商品和服务支出

3.28721




人员经费合计

62.469344

624,693.44

10.89976

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:上饶县委台湾工作办公室           2017年度                        金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

2.50

2.151442

  1.因公出国(境)费

2

0.00

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

0.00

  3.公务接待费

6

2.5

2.151442

    (1)国内接待费

7

2.5

2.151442

         其中:外事接待费

8

0.00

0.00

    (2)国(境)外接待费

9

0.00

0.00

二、相关统计数

10

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

0

  3.公务用车购置数(辆)

13

0

  4.公务用车保有量(辆)

14

0

  5.国内公务接待批次(个)

15

20

    其中:外事接待批次(个)

16

0

  6.国内公务接待人次(人)

17

166

    其中:外事接待人次(人)

18

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

0

注:2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:上饶县委台湾工作办公室                 2017年度                  金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































国有资产占用情况表

公开08表

编制单位:上饶县委台湾工作办公室                2017年度                 金额单位:万元

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1


  1.副部(省)级及以上领导用车

2


  2.一般公务用车

3


  3.一般执法执勤用车

4


  4.特种专业技术用车

5


  5.其他用车

6


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

7


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

8


第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计84.6905万元,其中年初结转和结余0万元,较2016年增加24.5239万元,增长40.76  %;本年收入合计84.6905万元,较2016年增加24.5239万元,增长40.76%,主要原因是:1、单位新增加了两名干部;2、2016年赣台会的经费拖到2017年才拨付;3、有干部晋级工资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入84.6905万元,占100%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入  0 万元,占0  %;其他收入  0 万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计84.6905万元,其中本年支出合计84.6905万元,较2016年增加24.5239万元,增长40.76%,主要原因是:1、单位新增加了两名干部;2、2016年赣台会的经费拖到2017年才拨付;3、有干部晋级工资;4、干部增加了社保。年末结转和结余0万元,较2016年增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %。

本年支出的具体构成为:基本支出74.6905万元,占88.19%;项目支出10万元,占 11.81  %;经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为 54.6882  万元,决算数为84.6905万元,完成年初预算的154.86 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为54.6882万元,决算数为84.6905万元,完成年初预算的154.86%,主要原因是:1、单位新增加了两名干部;2、2016年赣台会的经费拖到2017年才拨付;3、有两名干部晋级工资;4、所有干部增加了社保。

(二)公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的0  %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.6905万元,其中:

(一)工资福利支出62.469344万元,较2016年增加24.871144万元,增长66.15 %,主要原因是:1、单位新增加了两名干部;2、有两名干部晋级工资;3、所有干部增加了社保。

(二)商品和服务支出11.891256万元,较2016年增加3.141256 万元,增长35.9 %,主要原因是:支付了2016年、2017年两年的赣台会支出。

(三)对个人和家庭补助支出 0万元,较2016年减少25.891万元,主要原因是:干部工资全部由财政发放。

(四)其他资本性支出  0.3299 万元,较2016年增加0.3299万元,主要原因是:购买了一台办公电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.5万元,决算数为2.151442万元,完成预算的86.06 %,决算数较2016年减少0.348558  万元,下降13.94  %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %。

(二)公务接待费支出年初预算数为 2.5  万元,决算数为 2.151442 万元,完成预算的86.06 %,决算数较2016年减少 0.348558 万元,下降13.94  %。主要原因是:政府开办了食堂,减少了一部分干部工作用餐。

(三)公务用车购置及运行维护费支出   0万元,其中公务用车购置年初预算数为  0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2016年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的 %,决算数较2016年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出11.891256万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加3.141256万元,增长35.9  %,主要原因是:支付了2016年、2017年两年的赣台会支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额 0.3299 万元,其中:政府采购货物支出0.3299万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

无。

第四部分  名词解释

无。

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