财政决算

索引号: 104-2019-00008 发布机构: 湖村乡
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县湖村乡人民政府2018年部门决算

第一部分  湖村乡政府概况

一、主要职能

上饶县湖村乡人民政府主要职责是:

1、全面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规; 

2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划; 

3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和服务工作; 

4、负责城乡一体化建设的组织实施; 

5、负责农业产业结构调整和“三农”服务工作; 

6、负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作; 

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:湖村乡政府、湖村乡计生办、湖村乡民政所、湖村乡财政所、湖村乡农经站。

本部门2018年年末编制人数64人,其中行政编制32人,事业编制32人;年末实有在职人数56人,其中行政编制人员27人,事业编制人员29人。

第二部分  湖村乡政府2018年部门决算表

(详见附表201910101551188743.xls

   第三部分  湖村乡政府2018年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计780.63万元,其中上年结转和结余0万元;本年收入合计780.63万元。总收入较上年增加43.16万元,增幅为5.85%,主要是因为人员工资标准调整的变化,财政工资拨款增多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入780.63万元,占100%。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计780.63万元,其中本年支出较上年增加43.16万元,增幅为5.85%,主要原因是:人员工资标准调整的变化,财政工资拨款增多。

本年支出的具体构成为:基本支出429.8万元,占55.06%;项目支出350.83万元,占44.94%;事业单位经营支出0万元;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为1513.7万元,决算数为780.63万元,完成年初预算的51.57%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1513.7万元,决算数为780.63万元,完成年初预算的51.57%,主要原因是:主要是因为计生政策的变化,导致社会抚养费征收困难,收入减少,支出也相应减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出429.8万元,其中:

(一)工资福利支出250.1万元,较2017年增加58.4万元,增长30.46%,主要原因是:一是从2018年7月开始调整工资标准,人员工资增加。

(二)商品和服务支出96.34万元,较2017年减少27.8万元,减少22.39%,主要原因是:八项规定出台后,乡政府各项招待开支减少。

(三)对个人和家庭补助支出45万元,较2017年减少73.3万元,减少61.96%,主要原因是:退休差额人员退休工资纳入社保统一发放,乡政府不在负担其工资。

(四)其他资本性支出38.35万元,较2017年增加25.3万元。主要原因是:一是乡政府2两旧公务用车都坏了,新购买一辆公务用车花费14.18万元,二是清洁工程购买垃圾运输车两辆花费16.24万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为76万元,决算数为59.92万元,完成预算的78.84%,决算数较2017年减少11.7万元,减少16.34%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为49万元,决算数为  39.44万元,完成预算的80.49%,决算数较2017年增加15.66万元,减少28.42%。主要原因是:八项规定出台后,乡政府各项招待开支减少。

(三)公务用车购置及运行维护费支出20.48万元,其中公务用车购置年初预算数为15万元,决算数为14.18万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元,决算数为6.3万元,完成预算的 75.85%,决算数较2017年增加3.95万元,较上一年增加24.69%,主要增加原因在于:经上级有关部门审批后,新购买公务车一辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费429.8万元,较上年减少5.83%,主要原因是:商品和服务支出的减少,特殊公务招待费的减少。其中主要开支在:在职人员工资支出250.1万元,办公费5万元,印刷费2万元,水费0.5万元,电费3万元,邮电费2万元,取暖费3万元,会议费2万元,培训费1万元,差旅费2万元,维修费2万元,公务接待费39.44万元,专用材料费7.9万元,购买公务用车及垃圾清运车30.42万元,工会经费12.1万元,交通费9.3万元,其他商品及服务支出费11万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度无政府采购支出。

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