财政决算

索引号: 101-2020-00038 发布机构: 煌固镇
发文日期: 2020-03-05 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

煌固镇人民政府2019年度部门决算

第一部分  煌固镇人民政府概况

一、部门主要职能

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)、保障农村集体经济组织应有的自主权;
(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;
(7)、办理上级人民政府交办的其它事项

三、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  2 个,包括:煌固镇政府、煌固镇民政所。

本部门2019年年末编制人数  73人,其中行政编制 34人,事业编制  39 人;年末实有人数  113 人,其中在职人员 68人,离休人员 0 人,退休人员  45 人;年末学生人数  0 人。

第二部分  2019年度部门决算表

收入支出决算总表










金额单位:元

编制单位:上饶市广信区煌固镇人民政府

2019年度





草案01表

收     入

支     出

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

栏    次


1

2

3

栏    次


4

5

6

一、一般公共预算财政拨款收入

1

41,730,595.00

41,730,595.00

41,730,595.00

一、一般公共服务支出

31

10,577,455.00

10,577,455.00

10,577,455.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,110,000.00

1,110,000.00

1,110,000.00

二、外交支出

32




三、上级补助收入

3




三、国防支出

33




四、事业收入

4




四、公共安全支出

34




五、经营收入

5




五、教育支出

35




六、附属单位上缴收入

6




六、科学技术支出

36




七、其他收入

7




七、文化旅游体育与传媒支出

37

363,370.00

363,370.00

363,370.00


8




八、社会保障和就业支出

38

11,807,875.00

11,807,875.00

11,807,875.00


9




九、卫生健康支出

39

2,605,355.00

2,605,355.00

2,605,355.00


10




十、节能环保支出

40





11




十一、城乡社区支出

41

2,202,500.00

2,202,500.00

2,202,500.00


12




十二、农林水支出

42

9,379,240.00

9,379,240.00

9,379,240.00


13




十三、交通运输支出

43

3,800,000.00

3,800,000.00

3,800,000.00


14




十四、资源勘探信息等支出

44





15




十五、商业服务业等支出

45





16




十六、金融支出

46





17




十七、援助其他地区支出

47





18




十八、自然资源海洋气象等支出

48





19




十九、住房保障支出

49





20




二十、粮油物资储备支出

50





21




二十一、灾害防治及应急管理支出

51

994,800.00

994,800.00

994,800.00


22




二十二、其他支出

52

1,110,000.00

1,110,000.00

1,110,000.00


23




二十三、债务还本支出

53





24




二十四、债务付息支出

54





25





55




本年收入合计

26

42,840,595.00

42,840,595.00

42,840,595.00

本年支出合计

56

42,840,595.00

42,840,595.00

42,840,595.00

  用事业基金弥补收支差额

27




  结余分配                 

57

-

-


  年初结转和结余

28




  年末结转和结余                                

58





29





59




总计

30

42,840,595.00

42,840,595.00

42,840,595.00

总计

60

42,840,595.00

42,840,595.00

42,840,595.00

收入决算表












金额单位:元

编制单位:上饶市广信区煌固镇人民政府

2019年度



草案02表

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

42,840,595.00

42,840,595.00







201

一般公共服务支出

10,577,455.00

10,577,455.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,494,455.00

10,494,455.00







2010301

  行政运行

4,840,605.00

4,840,605.00







2010308

  信访事务

193,680.00

193,680.00







2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5,460,170.00

5,460,170.00







20111

纪检监察事务

40,000.00

40,000.00







2011101

  行政运行

40,000.00

40,000.00







20136

其他共产党事务支出

43,000.00

43,000.00







2013699

  其他共产党事务支出

43,000.00

43,000.00







207

文化旅游体育与传媒支出

363,370.00

363,370.00







20701

文化和旅游

113,370.00

113,370.00







2070199

  其他文化和旅游支出

113,370.00

113,370.00







20799

其他文化体育与传媒支出

250,000.00

250,000.00







2079999

  其他文化体育与传媒支出

250,000.00

250,000.00







208

社会保障和就业支出

11,807,875.00

11,807,875.00







20802

民政管理事务

85,840.00

85,840.00







2080299

  其他民政管理事务支出

85,840.00

85,840.00







20807

就业补助

365,480.00

365,480.00







2080705

  公益性岗位补贴

122,580.00

122,580.00







2080799

  其他就业补助支出

242,900.00

242,900.00







20808

抚恤

2,193,305.00

2,193,305.00







2080801

  死亡抚恤

62,030.00

62,030.00







2080805

  义务兵优待

316,998.00

316,998.00







2080899

  其他优抚支出

1,814,277.00

1,814,277.00







20810

社会福利

59,810.00

59,810.00







2081001

  儿童福利

39,000.00

39,000.00







2081099

  其他社会福利支出

20,810.00

20,810.00







20811

残疾人事业

48,345.00

48,345.00







2081199

  其他残疾人事业支出

48,345.00

48,345.00







20819

最低生活保障

7,977,950.00

7,977,950.00







2081901

  城市最低生活保障金支出

80,703.00

80,703.00







2081902

  农村最低生活保障金支出

7,897,247.00

7,897,247.00







20820

临时救助

318,000.00

318,000.00







2082001

  临时救助支出

318,000.00

318,000.00







20821

特困人员救助供养

45,885.00

45,885.00







2082101

  城市特困人员救助供养支出

45,885.00

45,885.00







20899

其他社会保障和就业支出

713,260.00

713,260.00







2089901

  其他社会保障和就业支出

713,260.00

713,260.00







210

卫生健康支出

2,605,355.00

2,605,355.00







21003

基层医疗卫生机构

160,000.00

160,000.00







2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

160,000.00

160,000.00







21007

计划生育事务

254,520.00

254,520.00







2100799

  其他计划生育事务支出

254,520.00

254,520.00







21013

医疗救助

1,409,395.00

1,409,395.00







2101301

  城乡医疗救助

1,409,395.00

1,409,395.00







21014

优抚对象医疗

25,800.00

25,800.00







2101401

  优抚对象医疗补助

25,800.00

25,800.00







21016

老龄卫生健康事务

755,640.00

755,640.00







2101601

  老龄卫生健康事务

755,640.00

755,640.00







212

城乡社区支出

2,202,500.00

2,202,500.00







21201

城乡社区管理事务

2,202,500.00

2,202,500.00







2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2,202,500.00

2,202,500.00







213

农林水支出

9,379,240.00

9,379,240.00







21301

农业

507,000.00

507,000.00







2130106

  科技转化与推广服务

20,000.00

20,000.00







2130108

  病虫害控制

24,000.00

24,000.00







2130119

  防灾救灾

261,000.00

261,000.00







2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

200,000.00

200,000.00







2130199

  其他农业支出

2,000.00

2,000.00







21302

林业和草原

926,600.00

926,600.00







2130205

  森林培育

465,000.00

465,000.00







2130299

  其他林业和草原支出

461,600.00

461,600.00







21303

水利

1,952,200.00

1,952,200.00







2130314

  防汛

160,000.00

160,000.00







2130316

  农田水利

585,000.00

585,000.00







2130335

  农村人畜饮水

987,200.00

987,200.00







2130399

  其他水利支出

220,000.00

220,000.00







21305

扶贫

50,000.00

50,000.00







2130599

  其他扶贫支出

50,000.00

50,000.00







21307

农村综合改革

5,943,440.00

5,943,440.00







2130701

  对村级一事一议的补助

4,260,000.00

4,260,000.00







2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

403,440.00

403,440.00







2130706

  对村集体经济组织的补助

1,280,000.00

1,280,000.00







214

交通运输支出

3,800,000.00

3,800,000.00







21406

车辆购置税支出

3,800,000.00

3,800,000.00







2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

200,000.00

200,000.00







2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

3,600,000.00

3,600,000.00







224

灾害防治及应急管理支出

994,800.00

994,800.00







22402

消防事务

444,800.00

444,800.00







2240299

  其他消防事务支出

444,800.00

444,800.00







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

550,000.00

550,000.00







2240703

  自然灾害救灾补助

300,000.00

300,000.00







2240799

  其他自然灾害生活救助支出

250,000.00

250,000.00







229

其他支出

1,110,000.00

1,110,000.00







22960

彩票公益金安排的支出

1,110,000.00

1,110,000.00







2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,090,000.00

1,090,000.00







2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

20,000.00

20,000.00







 

支出决算表










金额单位:元

编制单位:上饶市广信区煌固镇人民政府

2019年度




草案03表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

42,840,595.00

9,593,985.00

33,246,610.00




201

一般公共服务支出

10,577,455.00

9,508,145.00

1,069,310.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10,494,455.00

9,468,145.00

1,026,310.00




2010301

  行政运行

4,840,605.00

4,840,605.00





2010308

  信访事务

193,680.00

24,500.00

169,180.00




2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5,460,170.00

4,603,040.00

857,130.00




20111

纪检监察事务

40,000.00

40,000.00





2011101

  行政运行

40,000.00

40,000.00





20136

其他共产党事务支出

43,000.00


43,000.00




2013699

  其他共产党事务支出

43,000.00


43,000.00




207

文化旅游体育与传媒支出

363,370.00


363,370.00




20701

文化和旅游

113,370.00


113,370.00




2070199

  其他文化和旅游支出

113,370.00


113,370.00




20799

其他文化体育与传媒支出

250,000.00


250,000.00




2079999

  其他文化体育与传媒支出

250,000.00


250,000.00




208

社会保障和就业支出

11,807,875.00

85,840.00

11,722,035.00




20802

民政管理事务

85,840.00

85,840.00





2080299

  其他民政管理事务支出

85,840.00

85,840.00





20807

就业补助

365,480.00


365,480.00




2080705

  公益性岗位补贴

122,580.00


122,580.00




2080799

  其他就业补助支出

242,900.00


242,900.00




20808

抚恤

2,193,305.00


2,193,305.00




2080801

  死亡抚恤

62,030.00


62,030.00




2080805

  义务兵优待

316,998.00


316,998.00




2080899

  其他优抚支出

1,814,277.00


1,814,277.00




20810

社会福利

59,810.00


59,810.00




2081001

  儿童福利

39,000.00


39,000.00




2081099

  其他社会福利支出

20,810.00


20,810.00




20811

残疾人事业

48,345.00


48,345.00




2081199

  其他残疾人事业支出

48,345.00


48,345.00




20819

最低生活保障

7,977,950.00


7,977,950.00




2081901

  城市最低生活保障金支出

80,703.00


80,703.00




2081902

  农村最低生活保障金支出

7,897,247.00


7,897,247.00




20820

临时救助

318,000.00


318,000.00




2082001

  临时救助支出

318,000.00


318,000.00




20821

特困人员救助供养

45,885.00


45,885.00




2082101

  城市特困人员救助供养支出

45,885.00


45,885.00




20899

其他社会保障和就业支出

713,260.00


713,260.00




2089901

  其他社会保障和就业支出

713,260.00


713,260.00




210

卫生健康支出

2,605,355.00


2,605,355.00




21003

基层医疗卫生机构

160,000.00


160,000.00




2100399

  其他基层医疗卫生机构支出

160,000.00


160,000.00




21007

计划生育事务

254,520.00


254,520.00




2100799

  其他计划生育事务支出

254,520.00


254,520.00




21013

医疗救助

1,409,395.00


1,409,395.00




2101301

  城乡医疗救助

1,409,395.00


1,409,395.00




21014

优抚对象医疗

25,800.00


25,800.00




2101401

  优抚对象医疗补助

25,800.00


25,800.00




21016

老龄卫生健康事务

755,640.00


755,640.00




2101601

  老龄卫生健康事务

755,640.00


755,640.00




212

城乡社区支出

2,202,500.00


2,202,500.00




21201

城乡社区管理事务

2,202,500.00


2,202,500.00




2120199

  其他城乡社区管理事务支出

2,202,500.00


2,202,500.00




213

农林水支出

9,379,240.00


9,379,240.00




21301

农业

507,000.00


507,000.00




2130106

  科技转化与推广服务

20,000.00


20,000.00




2130108

  病虫害控制

24,000.00


24,000.00




2130119

  防灾救灾

261,000.00


261,000.00




2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

200,000.00


200,000.00




2130199

  其他农业支出

2,000.00


2,000.00




21302

林业和草原

926,600.00


926,600.00




2130205

  森林培育

465,000.00


465,000.00




2130299

  其他林业和草原支出

461,600.00


461,600.00




21303

水利

1,952,200.00


1,952,200.00




2130314

  防汛

160,000.00


160,000.00




2130316

  农田水利

585,000.00


585,000.00




2130335

  农村人畜饮水

987,200.00


987,200.00




2130399

  其他水利支出

220,000.00


220,000.00




21305

扶贫

50,000.00


50,000.00




2130599

  其他扶贫支出

50,000.00


50,000.00




21307

农村综合改革

5,943,440.00


5,943,440.00




2130701

  对村级一事一议的补助

4,260,000.00


4,260,000.00




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

403,440.00


403,440.00




2130706

  对村集体经济组织的补助

1,280,000.00


1,280,000.00




214

交通运输支出

3,800,000.00


3,800,000.00




21406

车辆购置税支出

3,800,000.00


3,800,000.00




2140601

  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

200,000.00


200,000.00




2140602

  车辆购置税用于农村公路建设支出

3,600,000.00


3,600,000.00




224

灾害防治及应急管理支出

994,800.00


994,800.00




22402

消防事务

444,800.00


444,800.00




2240299

  其他消防事务支出

444,800.00


444,800.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

550,000.00


550,000.00




2240703

  自然灾害救灾补助

300,000.00


300,000.00




2240799

  其他自然灾害生活救助支出

250,000.00


250,000.00




229

其他支出

1,110,000.00


1,110,000.00




22960

彩票公益金安排的支出

1,110,000.00


1,110,000.00




2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

1,090,000.00


1,090,000.00




2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

20,000.00


20,000.00




 

 

 

财政拨款收入支出决算总表
















金额单位:元

编制单位:上饶市广信区煌固镇人民政府


2019年度






草案04表

收     入

支     出

项    目

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

2

3

栏    次


4

5

6

7

8

9

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

41,730,595.00

41,730,595.00

41,730,595.00

一、一般公共服务支出

31

10,577,455.00

10,577,455.00


10,577,455.00

10,577,455.00


10,577,455.00

10,577,455.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

1,110,000.00

1,110,000.00

1,110,000.00

二、外交支出

32











3




三、国防支出

33











4




四、公共安全支出

34











5




五、教育支出

35











6




六、科学技术支出

36











7




七、文化旅游体育与传媒支出

37

363,370.00

363,370.00


363,370.00

363,370.00


363,370.00

363,370.00



8




八、社会保障和就业支出

38

11,807,875.00

11,807,875.00


11,807,875.00

11,807,875.00


11,807,875.00

11,807,875.00



9




九、卫生健康支出

39

2,605,355.00

2,605,355.00


2,605,355.00

2,605,355.00


2,605,355.00

2,605,355.00



10




十、节能环保支出

40











11




十一、城乡社区支出

41

2,202,500.00

2,202,500.00


2,202,500.00

2,202,500.00


2,202,500.00

2,202,500.00



12




十二、农林水支出

42

9,379,240.00

9,379,240.00


9,379,240.00

9,379,240.00


9,379,240.00

9,379,240.00



13




十三、交通运输支出

43

3,800,000.00

3,800,000.00


3,800,000.00

3,800,000.00


3,800,000.00

3,800,000.00



14




十四、资源勘探信息等支出

44











15




十五、商业服务业等支出

45











16




十六、金融支出

46











17




十七、援助其他地区支出

47











18




十八、自然资源海洋气象等支出

48











19




十九、住房保障支出

49











20




二十、粮油物资储备支出

50











21




二十一、灾害防治及应急管理支出

51

994,800.00

994,800.00


994,800.00

994,800.00


994,800.00

994,800.00



22




二十二、其他支出

52

1,110,000.00


1,110,000.00

1,110,000.00


1,110,000.00

1,110,000.00


1,110,000.00


23




二十三、债务还本支出

53











24




二十四、债务付息支出

54











25





55










本年收入合计

26

42,840,595.00

42,840,595.00

42,840,595.00

本年支出合计

56

42,840,595.00

41,730,595.00

1,110,000.00

42,840,595.00

41,730,595.00

1,110,000.00

42,840,595.00

41,730,595.00

1,110,000.00

年初财政拨款结转和结余

27




年末财政拨款结转和结余

57










一、一般公共预算财政拨款

28





58










二、政府性基金预算财政拨款

29





59










总计

30

42,840,595.00

42,840,595.00

42,840,595.00

总计

60

42,840,595.00

41,730,595.00

1,110,000.00

42,840,595.00

41,730,595.00

1,110,000.00

42,840,595.00

41,730,595.00

1,110,000.00

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









金额单位:元

编制单位:上饶市广信区煌固镇人民政府

2019年度




草案06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,421,547.00

302

商品和服务支出

2,952,438.00

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

2,114,920.00

30201

  办公费

188,882.00

30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

904,216.00

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

1,657,318.00

30203

  咨询费


30703

  国内债务发行费用


30106

  伙食补助费

15,840.00

30204

  手续费


30704

  国外债务发行费用


30107

  绩效工资

892,147.00

30205

  水费

9,587.00

310

资本性支出


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

406,276.00

30206

  电费

91,627.00

31001

  房屋建筑物购建


30109

  职业年金缴费

102,781.00

30207

  邮电费


31002

  办公设备购置


30110

  职工基本医疗保险缴费

100,861.00

30208

  取暖费


31003

  专用设备购置


30111

  公务员医疗补助缴款


30209

  物业管理费


31005

  基础设施建设


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费

54,197.00

31006

  大型修缮


30113

  住房公积金

227,188.00

30212

  因公出国(境)费用


31007

  信息网络及软件购置更新


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

159,500.00

31008

  物资储备


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

23,417.00

31009

  土地补偿


303

对个人和家庭的补助

220,000.00

30215

  会议费


31010

  安置补助


30301

  离休费


30216

  培训费

28,292.00

310111

  地上附着物和青苗补偿


30302

  退休费


30217

  公务接待费

792,061.00

31012

  拆迁补偿


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

19,000.00

31013

  公务用车购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31019

  其他交通工具购置


30305

  生活补贴

220,000.00

30225

  专用燃料费


31021

  文物和陈列品购置


30306

  救济费


30226

  劳务费

200,000.00

31022

  无形资产购置


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

34,500.00

31099

  其他资本性支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

200,000.00

312

对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

209,000.00

31201

  资本金注入


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

38,642.00

31203

  政府投资基金股权投资


30399

  其他对个人和家庭的补助支出


30239

  其他交通费用

200,000.00

31204

  费用补贴





30240

  税金及附加费用


31205

  利息补贴





30299

  其他商品和服务支出

703,733.00

31299

  其他对企业补助








399

其他支出








39906

  赠与








39907

  国家赔偿费用支出








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39999

  其他支出


人员经费合计

6,641,547.00

公用支出合计

2,952,438.00

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




金额单位:元

编制单位:上饶市广信区煌固镇人民政府

2019年度


草案07表

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次


1

2

一、“三公”经费支出

1

1,340,000.00

830,703.00

  1.因公出国(境)费

2



  2.公务用车购置及运行维护费

3

90,000.00

38,642.00

    (1)公务用车购置费

4



    (2)公务用车运行维护费

5

90,000.00

38,642.00

  3.公务接待费

6

1,250,000.00

792,061.00

    (1)国内接待费

7

1,250,000.00

792,061.00

         其中:外事接待费

8



    (2)国(境)外接待费

9



二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-


  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-


  3.公务用车购置数(辆)

13

-


  4.公务用车保有量(辆)

14

-

3

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

1,561

    其中:外事接待批次(个)

16

-


  6.国内公务接待人次(人)

17

-

6,600

    其中:外事接待人次(人)

18

-


  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-


  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-


注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










金额单位:元

编制单位:上饶市广信区煌固镇人民政府


2019年度




草案08表

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计


1,110,000.00

1,110,000.00


1,110,000.00


229

其他支出


1,110,000.00

1,110,000.00


1,110,000.00


22960

彩票公益金安排的支出


1,110,000.00

1,110,000.00


1,110,000.00


2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出


1,090,000.00

1,090,000.00


1,090,000.00


2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出


20,000.00

20,000.00


20,000.00


































 

 

国有资产占用情况表



单位:台、辆、套

编制单位:上饶市广信区煌固镇人民政府

2019年度

草案09表

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

3

  1.副部(省)级及以上领导用车

2


  2.主要领导干部用车

3

2

  3.机要通信用车

4


  4.应急保障用车

5


  5.执法执勤用车

6

1

  6.特种专业技术用车

7


  7.离退休干部用车

8


  8.其他用车

9


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11


 






 

第三部分  煌固镇人民政府2019年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计 4284.07万元,其中上年结转和结余 0 万元,较2018年增长0 %;本年收入合计 4284.07 万元,较2018增长9.88 %。主要原因:基础设施上级拨款有所增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 4284.07万元,占 100 %;事业收入 0  万元,占  0%;事业单位经营收入  0 万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 0  万元,占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计4284.07万元,其中本年支出合计 4284.07万元,较2018年增长9.88  %;年末结转和结余 0  万元,较2018年增长(下降)0  %。主要原因:基础设施上级拨款有所增加。

本年支出的具体构成为:基本支出959.39万元,占22.39%;项目支出 3324.68万元,占77.61%;事业单位经营支出  0 万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)  0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为4284.07 万元,决算数为4284.07万元,完成年初预算的100%。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为   4284.07万元,决算数为4284.07万元,完成年初预算的 100 %;公共安全支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出959.39万元,其中:

  1. 工资福利支出 642.15万元,较上年增长 1.38 %。主要原因:工资正常增资。

  2. (二)商品和服务支出 295.24万元,较上年增加5.81  %。主要原因:宣传费用有所增加。

  3. 对个人和家庭补助支出22 万元,较上年下降5.13  %。

  4. 资本性支出0万元,较2018年减少12.9万元,下降100%,主要原因是规范内控。

     

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为134万元,决算数为83.07万元,完成预算的61.99%,决算数较上年下降1.2%,其中:公务接待费79.21万元,公务用车运行维护费3.86万元。

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为  0 万元,决算数为  0万元,完成预算的100 %,决算数较上年增长(下降) 0 %。

    (二)公务接待费支出年初预算数为125万元,决算数为 79.21万元,完成预算的63.37%,决算数较上年下降4.01%。主要原因是:规范来客招待标准。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出3.86万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较上年增长0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元,决算数为3.86万元,完成预算的42.89%,决算数较上年下降53.61%。

    六、机关运行经费情况说明

    本部门2019年度机关运行经费34.41万元,较上年下增加25.63%,其中:办公费18.88万元,印刷费0 万元,咨询费  0 万元,水费0.96万元,电费9.16万元。电费有所增加。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(政府采购金额的计算口径为:2019年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

    八、国有资产占用情况说明

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    九、预算绩效管理工作开展情况说明

    (部门应当公开主要支出项目的绩效评价结果)

     

 

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