财经信息

索引号: 11360921014773741C-2019-00035 发布机构: 清水乡
发文日期: 2019-09-29 废止日期:
文 号: 主题分类: 财经信息

清水乡2018年度部门决算

第一部分  清水乡部门概况

一、部门主要职能

1、全面贯彻执行党和国家和各项方针、政策、法律、法规;

2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划;

3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和服务工作;

4、负责城乡一体化建设的组织实施;

5、负责农业产业结构调整和“三农”服务工作;

6、负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作;

7、完成上级党委、政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共  1 个,包括:清水乡政府。

本部门2018年年末编制人数51人,其中行政编制25人,事业编制26人;年末实有人数 80 人,其中在职人员 61 人,遗属人员5人,退休人员14人;年末学生人数 0人。

第二部分  2018年度部门决算表

201909291018115989.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1156.32万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少150.86万元,下降11.54%;本年收入合计1156.32万元,较2017年减少150.86万元,下降11.54%,主要原因是:比上年减少县重点项目征地工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1156.32万元,占100%;事业收入 0万元,占 0 %;经营收入 0万元,占0%;其他收入 0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1156.32万元,其中本年支出合计 1156.32万元,较2017年减少150.86万元,下降11.54%,主要原因是:县重点项目征地工作量减少,减少人员支出与公用支出。

本年支出的具体构成为:基本支出283.29万元,占24.5 %;项目支出873.03万元,占 75.5%;经营支出  0 万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1156.32万元,决算数为1156.32万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1156.32万元,决算数为1156.32万元,完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出283.29万元,其中:

(一)工资福利支出277.45万元,较2017年增加111.42万元,增长67.11 %,主要原因是:2018年补交了社会保障支出,所以本年度工资福利减少。

(二)商品和服务支出5.84万元,较2017减少52.16 万元,下降89.92 %,主要原因是:由于征地工作量少,商品和服务支出减少。

(三)对个人和家庭补助支出0万元。

(四)资本性支出 0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为60万元,决算数为60万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加减少2万元,增长3.45 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为50万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 10万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元,决算数为10万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加2万元,增长25 %。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出1156.32万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元,(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

无预算绩效

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

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