财经信息

索引号: 11360921769766611A-2019-00050 发布机构: 应家乡
发文日期: 2019-09-30 废止日期:
文 号: 主题分类: 财经信息

应家乡人民政府2018年度部门决算

第一部分 应家乡人民政府概况

一、部门主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5个,其中行政单位1个;参照公务员管理的事业单位0个;其他事业单位4个,包括村镇规划建设管理站,宣传文化站,扶贫和移民工作站,安全生产与劳动保障所。

本部门2018年年末编制人数40人,其中行政编制 27人,事业编制13人;年末实有人数60人,其中在职人员41人,退休人员4人;聘用人员 15人。

      第二部分  2018年度部门决算表

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

14,444,335.24

一、一般公共服务支出

28

14,444,335.24

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

3,490,705.00

二、外交支出

29

3,490,705.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22


二十二、债务还本支出

49

0.00


23


二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

14,444,335.24

本年支出合计

51

14,444,335.24

  用事业基金弥补收支差额

25

0.00

  结余分配

52

0.00

  年初结转和结余

26

0.00

  年末结转和结余

53

0.00

总计

27

14,444,335.24

总计

54

14,444,335.24

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






收入决算表














公开02表

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类  科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

7,199,120.24

7,199,120.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,161,320.24

7,161,320.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

2,670,147.24

2,670,147.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

30,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4,461,173.00

4,461,173.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

37,800.00

37,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

37,800.00

37,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6,643,565.00

6,643,565.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,889,055.00

2,889,055.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,889,055.00

2,889,055.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

3,754,510.00

3,754,510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

3,754,510.00

3,754,510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

601,650.00

601,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

601,650.00

601,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

600,000.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,650.00

1,650.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





支出决算表













公开03表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

14,444,335.24

5,405,796.24

9,038,539.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

7,199,120.24

5,405,796.24

1,793,324.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,161,320.24

5,405,796.24

1,755,524.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

2,670,147.24

2,670,147.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

30,000.00

0.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4,461,173.00

2,735,649.00

1,725,524.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

37,800.00

0.00

37,800.00

0.00

0.00

0.00

2013699

  其他共产党事务支出

37,800.00

0.00

37,800.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6,643,565.00

0.00

6,643,565.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

2,889,055.00

0.00

2,889,055.00

0.00

0.00

0.00

2120801

  征地和拆迁补偿支出

2,889,055.00

0.00

2,889,055.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

3,754,510.00

0.00

3,754,510.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

3,754,510.00

0.00

3,754,510.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

601,650.00

0.00

601,650.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

601,650.00

0.00

601,650.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

600,000.00

0.00

600,000.00

0.00

0.00

0.00

2296006

  用于残疾人事业的彩票公益金支出

1,650.00

0.00

1,650.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表












公开04表

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

  一般公共预算     财政拨款

 政府性基金预算     财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

10,953,630.24

一、一般公共服务支出

30

10,953,630.24

10,953,630.24

7,199,120.24

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,490,705.00

二、外交支出

31

3,490,705.00

3,490,705.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

6,643,565.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

601,650.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

14,444,335.24

本年支出合计

53

14,444,335.24

14,444,335.24

14,444,335.24

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56




总计

28

14,444,335.24

总计

57

14,444,335.24

14,444,335.24

14,444,335.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类  科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

10,953,630.24

5,405,796.24

5,547,834.00

201

一般公共服务支出

7,199,120.24

5,405,796.24

1,793,324.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,161,320.24

5,405,796.24

1,755,524.00

2010301

  行政运行

2,670,147.24

2,670,147.24

0.00

2010308

  信访事务

30,000.00

0.00

30,000.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4,461,173.00

2,735,649.00

1,725,524.00

20136

其他共产党事务支出

37,800.00

0.00

37,800.00

2013699

  其他共产党事务支出

37,800.00

0.00

37,800.00

212

城乡社区支出

3,754,510.00

0.00

3,754,510.00

21299

其他城乡社区支出

3,754,510.00

0.00

3,754,510.00

2129999

  其他城乡社区支出

3,754,510.00

0.00

3,754,510.00






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

编制单位:上饶县应家乡人民政府




2018年度




金额单位:元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,714,558.24

302

商品和服务支出

1,691,238.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,385,256.00

30201

  办公费

950,000.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

1,284,891.24

30202

  印刷费

150,000.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

738,411.00

30206

  电费

81,190.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

116,000.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

154,000.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

190,000.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

100,000.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

211,048.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

45,000.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

3,714,558.24

公用支出合计

1,691,238.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1444.43万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加437.59万元,增长43  %;主要原因是上级部门增加了惠农支出预算。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1444.43万元,占100 %;其中政府性基金预算财政拨款是349.07万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1444.43万元,其中本年支出合计1444.43万元,较2017年增加437.59万元,增长43 %,主要原因是上级部门增加了惠农支出预算。

本年支出的具体构成为:基本支出540.58万元,占37.4%;项目支出及其他支出903.86万元,占62.6%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为 5618.62万元,决算数为1444.43万元,完成年初预算的26%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为 704.06万元,决算数为719.9万元,完成年初预算的102%,主要原因是基本建设支出的投入。

(二)其他城乡社区支出决算数为664.3万元。

(三)其他支出决算数为60.1万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出540.58万元,其中:

(一)工资福利支出371.46万元,较2017减少25.64万元,下降6.5%,主要原因是人员调整及乡村干部生活补助调整。

(二)商品和服务支出169.12万元,较2017年减少91.95万元,下降35%,主要原因是日常公用经费的调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为59万元,决算数为49.5万元,完成预算的83.9%,决算数较2017年减少2.3万元,下降 4 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元主要原因是无因公出国(境)活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为50万元,决算数为45万元,完成预算的 90%,决算数较2017年减少1.76万元,下降4 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是为了继续执行中央八项规定,减少接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 4.5万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,主要原因是未安排公务用车的购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为 9万元,决算数为4.5万元,完成预算的50 %,决算数较2017年减少0.54万元,下降11%。决算数较年初预算数减少的主要原因是减少公务用车的次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出 540.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少163.48万元,降低23.2 %,主要原因是人员结构调整及乡村干部生活补助的调整。

七、政府采购支出情况说明

本年度未安排政府采购支出预算。

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,主要领导干部用车1辆。

九、预算绩效情况说明

2018年度未实行绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1、 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、 “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

国有资产占用情况表



公开09表

编制单位:上饶县应家乡人民政府

2018年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

2

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

2

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2018年12月31日,部门占用的国有资产情况。

                                                                                                                                                           应家乡人民政府

                                                                                                                                                           2019年9月30日

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