财经信息

索引号: 11360921769766611A-2020-00058 发布机构: 应家乡
发文日期: 2020-09-09 废止日期:
文 号: 主题分类: 财经信息

应家乡人民政府2019年度部门决算及说明


第一部分 应家乡人民政府概况

 

一、部门主要职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
     (2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
    (4)按计划组织本级财政拨入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
     (6)完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 9个,其中行政单位1个;参照公务员管理的事业单位0个;其他事业单位8个,包括民政所、敬老院、计生办、农村经济综合服务站、村镇规划建设管理站,宣传文化站,扶贫和移民工作站,安全生产与劳动保障所

本部门2019年年末核定编制数55人,其中行政编制 27人,事业编制28人;年末实有人数53人,其中行政在职人员22人,事业在职人员20人,聘用 6人,退休未领取社保人员5人。

  第二部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2390.8万元,其中年初结转和结余0万元,较2018年增加946.37万元,增长65  %;主要原因是上级部门增加了惠农支出预算,及下属所有事业单位一起并入决算

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2390.8万元,占100 %;其中政府性基金预算财政拨款是63.96万元。 

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2390.8万元,其中本年支出合计2390.8万元,较2018年增加946.37万元,增长65 %,主要原因是上级部门增加了惠农支出预算,及下属所有事业单位一起并入决算

本年支出的具体构成为:基本支出522.08万元,占22%;项目支出及其他支出1868.72万元,占78%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 6006.1万元,决算数为2390.8万元,完成年初预算的39.8%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为722.5万元,决算数为680.06万元,完成年初预算的94.1%,主要原因是基本建设支出的投入

(二)政府性基金财政拨款支出决算63.96万元。

(三)其他民生保障性支出决算数为894.5万元。

(四)城乡社区建设支出决算数为97.07万元。

(五)农林水建设支出决算数为655.21万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出522.08万元,其中:

(一)工资福利支出324.46万元,较2018减少47万元,下降12.7%,主要原因是人员调整及乡村干部生活补助调整

(二)商品和服务支出182.24万元,较2018增加13.12万元,提高7.75%,主要原因是日常公用经费的调整及物价的调整

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为118.55万元,决算数为9.96万元,完成预算的8.4%,决算数较2018年减少39.54万元,下降79.9 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元主要原因是无因公出国(境)活动

(二)公务接待费支出年初预算数为110万元,决算数为5.3万元,完成预算的 5%,决算数较2018年减少39.7万元,下降88.2 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是为了继续执行中央八项规定,减少接待支出

(三)公务用车购置及运行维护费支出 4.67万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,主要原因是未安排公务用车的购置;公务用车运行维护费支出年初预算数为 8.55万元,决算数为4.67万元,完成预算的54.6 %,决算数较2018增加0.17万元,提高3.8%。决算数较年初预算数增加的主要原因是公务车的折旧维修费用增加

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出522.58万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少199.92万元,降低27.7 %,主要原因是人员结构调整及乡村干部生活补助的调整

七、政府采购支出情况说明

本年度未安排政府采购支出预算。

八、国有资产占用情况说明。

截止201912月31日,本部门共有车辆2辆,主要领导干部用车1,应急保障用车1辆。

九、预算绩效情况说明

   2019年度未实行绩效管理工作。

 

第三部分  名词解释

  1、 一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  3、 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、 “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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