财政决算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00128 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-09-24 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政决算

上饶县血防站2018年度部门决算

第一部分  上饶县血防站部门概况

一、 部门主要职能

上饶县血防站是上饶县卫生健康委员会下属单位,主要职责是:开展血吸虫病监测、防治、科研、培训与技术指导、卫生宣传和健康教育。

二、部门基本情况

预算单位1个。编制人数148个,其中;全部补助事业编制68人、部分补助事业编制80人、实有人数241人,其中:全部补助事业人员41人、部分补助事业人员27人、借用聘用168人、离休1人、遗属4人。

第二部分  2018年度部门决算表

 详见附表201909241039079484.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计5824.4万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年增加0万元,增长0%;本年收入合计5824.4万元,较2017年增加480.95万元,增长8.26%,主要原因是:业务增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1148.4万元,占19.72%;事业收入4676万元,占80.28%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计5824.4万元,其中本年支出合计5824.4万元,较2017年增加480.95万元,增长8.26%,主要原因是:业务增长;年末结转和结余0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

本年支出的具体构成为:基本支出3735.85万元,占64.14%;项目支出 2088.55万元,占35.86%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1148.4万元,决算数为1148.4万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(二)公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本部门属于基层医疗卫生机构,支出于医疗卫生与计划生育支出。

(八)社会保障和就业支出年初预算数为3.5万元,决算数为3.5万元,完成年初预算的100%。主要原因是:财政部门及时调整预算和下达相关拨款。

(九)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为1121.84万元,决算数为1121.84万元,完成年初预算的100%。主要原因是:财政部门及时调整预算和下达相关拨款。

(十一)城乡社区支出年初预算数为5万元,决算数为5万元,完成年初预算的100%。主要原因是:财政部门及时调整预算和下达相关拨款。

(十二)农林水支出年初预算数为18.08万元,决算数为18.08万元,完成年初预算的100%。主要原因是:财政部门及时调整预算和下达相关拨款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出831.7万元,其中:

(一)工资福利支出491.95万元,较2017年减少49.21万元,下降10%,主要原因是:工资调整及聘用人员减少。

(二)商品和服务支出316万元,较2017年增加128.67万元,增长40.72 %,主要原因是:业务增长。

(三)对个人和家庭补助支出23.75万元,较2017年增加8.2万元,增长34.53%,主要原因是:退休人员工资由社保发放。

(四)资本性支出0万元,较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加(减少)0万元,增长(降低)0%。七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额904.54万元,其中:政府采购货物支出904.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备23台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

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