财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00020 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县湖村乡茗洋卫生院2019年部门预算

第一部分 上饶县湖村乡茗洋卫生院概况

一、主要职责

上饶县湖村乡茗洋卫生院是主管卫生、健康工作的上饶县卫生健康委员会组成部门,主要职责是:负责辖区的基本医疗、基本公共卫生服务工作等。

二、2019年主要工作任务

在新的一年加强医疗服务,提高服务质量。乡村两级共同完成基本公共卫生服务,按照上级要求对重点人群实行目录管理,对非重点人群实行筛查管理。

第二部分 上饶县湖村乡茗洋卫生院2019年部门预算情况说明

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上饶县湖村乡茗洋卫生院收入预算总额为670.4万元,其中:财政拨款收入181.24万元和专项收入212.08万元,事业收入176.65万元,上年结转资金100.43万元。

(二)支出预算情况

2019年上饶县湖村乡茗洋卫生院支出预算总额为670.40万元。

其中:按支出项目类别划分:

基本支出388.93万元,包括工资福利支出209.65万元,商品和服务支出170.86万元、对个人和家庭的补助1.2万元、资本性支出:7.22万元;项目支出281.47万元,包括工资福利支出25.96万元、商品和服务支出62.42元、资本性支出144万元、其他相关支出49.09万元。

按支出功能科目划分:

卫生健康支出670.40万元,其中乡镇卫生院一般卫生服务支出532.93万元,其他基层医疗卫生机构支出20.29,基本公共卫生服务支出113.04万元,重大公共卫生专项4.14万元。

按支出经济分类划分:

基本支出388.93万元,其中:工资福利支出209.65万元,商品和服务支出170.86万元,对个人和家庭补助1.20万元,资本性支出7.22万元.

项目支出281.47万元,其中:工资福利支出25.96万元,商品和服务支出62.42,资本性支出144万元,其他相关性支出49.09万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年上饶县湖村乡茗洋卫生院财政拨款支出预算393.32万元。

具体支出情况是:基本支出181.24万元,其中工资福利支出92.24万元,商品和服务支出87.80万元,对个人和家庭的补助1.20万元。

项目支出212.08万元,其中工资福利支出20.80万元,商品和服务支出38.24万元,资本性支出124.00万元,其他支出29.04万元。乡镇卫生院项目资本性支出144万元,重大公共卫生专项4.14万元,其他基层医疗卫生机构支出20.29万元。

(四)政府性基金情况

2019年上饶县湖村乡茗洋卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关事业运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费385.7万元,包括办公费6.2万元及印刷费9万元、邮电费6.3万元、差旅费3万元、福利费11.2万元、日常维修费5.12万元、专用材料150.39万元备、电费5.41万元、公务用车运行维护费3万元、对个人和家庭的补助1.2、资本性支出151.22、其他费用33.66万元,较上年预算安排有所增加。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县湖村乡茗洋卫生院“三公”经费年初预算安排6万元。其中:

公务接待费3万元,比上年减1万元。

公务用车运行维护费3万元,比上年初预算相同。

第三部分 上饶县湖村乡茗洋卫生院2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251037102531.xls

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