财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00021 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县花厅镇前程卫生院2019年部门预算

第一部分上饶县花厅镇前程卫生院概况

一、部门主要职责

上饶县前程卫生院是主管卫生、计生工作的上饶县卫生和计划生育局组成部门,主要职责是:负责辖区的基本医疗、基本公共卫生服务工作等。

二、部门基本情况

花厅镇前程卫生院共有预算单位1个。编制人数14个,其中:全额补助事业编制15人;实有人数20人,包括部分补助事业人员12人、自收自支事业聘用人员3人、临时工3人、借用人员2人、离休人员0人,遗属0人。

第二部分上饶县花厅镇前程卫生院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年花厅镇前程卫生院收入预算总额为946.3万元,其中:财政拨款收入432.24万元,事业收入155.2万元,其他收入9万元。各项收入均比去年有所增加。(二)支出预算情况

2019年上饶县花厅镇前程卫生院单位支出预算总额为946.3万元。

其中:按支出项目类别划分:

一、基本支出386.23万元,包括工资福利支出143.27万元,商品和服务支出235.36万元、对个人和家庭的补助0万元、其他资本性支出:7.6万元;

二、项目支出560.07万元,包括工资福利支出14.92万元、商品和服务支出18.14元、基本建设支出489.61万元、其他相关支出37.4万元;

按支出功能科目划分:卫生健康支出946.3万元,其中:乡镇卫生院一般公共服务支出875.84万元,其他基层医疗卫生机构支出7.25万元,基本公共卫生支出59.73万元,重大公共卫生专项3.48万元。

按支出经济分类划分:

一、基本支出386.23万元,其中:工资福利支出143.27万元,商品和服务支出235.36万元,对个人和家庭补助0万元,资本性支出7.6万元。

二、项目支出560.07万元,其中:工资福利支出14.92万元,商品和服务支出18.14万元,资本性支出(基本建设),489.61万元,其他相关支出37.4万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年上饶县花厅镇前程卫生院财政拨款支出预算432.24万元。

具体支出情况是:基本支出108.24万元,其中工资福利支出78.24万元,商品和服务支出30万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

项目支出324万元,其中基本公共卫生服务工资福利13万元,商品和服务支出9.8万元,其他相关支出31.2万元,乡镇卫生院项目资本性支出270万元,重大公共卫生专项3万元,其他基层医疗卫生机构支出4万元。

(四)政府性基金情况

2019年我院没有使用政府性基金预算安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年我院公用经费的预算是按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,公用经费共计253.5万元,包括办公费10.5万元及印刷费2.5万元、邮电费2.7万元、差旅费3.23万元、福利费9万元、日常维修费2.3万元、专用材料157.56万元及办公设备购置费1.6万元、专用设备购置费3万元、办公用房水电费5.71万元、办公用房取暖费0.5万元、公务用车运行维护费3万元以及其他费用51.9万元,较上年预算略有增加。

(六)政府采购情况

2019年我院政府采购总额(集中采购)344.1万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我院“三公”经费年初预算安排9万元。其中:

公务接待费6万元,与上年持平。

公务用车运行维护费3万元,与上年持平。

第三部分 上饶县花厅镇前程卫生院2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251038364905.xls

第四部份 名词解释

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