财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00022 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县清水乡卫生院2019年部门预算

第一部分 上饶县清水乡卫生院单位概况

一、部门主要职责

主要职责是:贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规,以公共卫生服务项目为主,为居民提供综合性卫生服务,受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育、康复和计划生育技术等工作。

二、部门基本情况

清水卫生院共有预算单位1个。编制人数32个,其中:部分补助事业编制27人;实有人数46人,包括部分补助事业人员32人、自收自支事业聘用人员14人、临时工5人、离休人员1人,遗属2人

第二部分 上饶县清水乡卫生院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年清水卫生院收入预算总额为1320.66万元,其中:财政拨款收入611.75万元,事业收入448.48万元,其他收入12.86万元,上年财政拨款结转247.57万元。

(二)支出预算情况

2019年上饶县清水乡卫生院单位支出预算总额为1320.66万元。

其中:按支出项目类别划分:

一、基本支出904.44万元,包括工资福利支出367.5万元,商品和服务支出446.02万元、对个人和家庭的补助10.84万元、其他资本性支出:80.08万元;

二、项目支出416.22万元,包括工资福利支出66.67万元、商品和服务支出88.89元、基本建设支出100万元、其他相关支出160.66万元;

按支出功能科目划分:卫生健康支出1320.66万元,其中:乡镇卫生院一般公共服务支出1004.44万元,其他基层医疗卫生机构支出121.22万元,基本公共卫生支出189.96万元,重大公共卫生专项5.04万元。

按支出经济分类划分:

一、基本支出904.44万元,其中:工资福利支出367.5万元,商品和服务支出446.02万元,对个人和家庭补助10.84万元,资本性支出80.08万元。

二、项目支出416.22万元,其中:工资福利支出66.67万元,商品和服务支出88.89万元资本性支出(基本建设)100万元,其他相关支出160.66万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年上饶县清水乡卫生院财政拨款支出预算611.75万元。

具体支出情况是:基本支出280.12万元,其中工资福利支出160.34万元,商品和服务支出68.94万元,对个人和家庭的补助10.84万元,资本性支出40万元。

项目支出331.63万元,其中基本公共卫生服务工资福利66.67万元,商品和服务支出83.47万元,其他相关支出25.5万元,乡镇卫生院项目资本性支出100万元,重大公共卫生专项3.85万元,其他基层医疗卫生机构支出52.14万元。

(四)政府性基金情况

2019年清水乡卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,清水乡卫生院公用经费446.02万元,包括办公费2.5万元,印刷费1万元、邮电费1.1万元、差旅费0.72万元、福利费16.8万元、维修(护)费2万元、专用材料费384.62万元、水电费3.5万元、公务用车运行维护费6万元、公务接待费6万元、以及其他费用6.5万元;资本性支出80.8万元;对个人和家庭的补助支出10.84万元;其他支出160.66万元。较上年预算安排有所增加。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上饶县花厅镇卫生院“三公”经费年初预算安排12万元。其中:公务接待费6万元,公务用车运行维护费6万元,与上年下降。

第三部分 上饶县花厅镇卫生院2019年部门预算表

详见附表:201904251040522709.xls


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