财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00023 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县上泸镇中心卫生院2019年部门预算

一、主要职责

上饶县上泸镇中心卫生院是隶属于上饶县卫生健康委员会的一医疗机构,主要职责是提供基本医疗和基本公共卫生服务。

二、基本情况

上饶县上泸镇中心卫生院共有预算单位1个。编制人数34人,其中:行政编制0人、全部补助事业编制34人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人;实有人数42人,其中:行政人员0人、全部补助事业人员28人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员14人;离休人员0人;退休人员8人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上饶县上泸镇中心卫生院收入预算总额为1564.13万元,其中:财政拨款收入491.04万元,事业收入600万元,上年结转473.09万元。

(二)支出预算情况

2019年上饶县上泸镇中心卫生院支出预算总额为1564.13万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出1197.41万元,包括工资福利支出407.67万元,商品和服务支出597.4万元、对个人和家庭的补助6.24万元、其他资本性支出:186.12万元;项目支出366.72万元,包括工资福利支出75万元、商品和服务支出108.66元、其他支出183.06万元。

按支出功能科目划分:基本公共卫生服务支出272.63万元;重大公共卫生支出12.88万元,其他基层医疗卫生机构支出76.21万元为其他支出;乡镇卫生院1197.41万元:其他计划生育事物支出5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出482.65万元;商品和服务支出706.06万元;其他支出183.06万元;资本性支出186.12万元;对个人和家庭的补助支出6.24万元。

(三)财政拨款支出情况

2019上饶县上泸镇中心卫生院财政拨款支出预算491.04万元,具体支出情况是:按支出项目类别划分:基本支出258.84万元,包括工资福利支出182.6万元,商品和服务支出50万元、对个人和家庭的补助6.24万元、其他资本性支出:20万元;项目支出232.2万元,包括工资福利支出75万元、商品和服务支出62.5元、其他支出94.7万元。

按支出功能科目划分:基本公共卫生服务支出195.5万元;重大公共卫生支出5.6万元,其他基层医疗卫生机构支出26.1万元为其他支出;乡镇卫生院258.84万元:其他计划生育事物支出5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出257.6万元;商品和服务支出112.5万元;其他支出94.7万元;资本性支出20万元;对个人和家庭的补助支出6.24万元。

(四)政府性基金情况

2019年上泸镇中心卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,上泸镇中心卫生院公用经费597.4万元,包括办公费16万元,印刷费6.5万元、邮电费3.5万元、差旅费1.2万元、福利费40.79万元、维修(护)费10.5万元、专用材料费407.51万元、水电费7.5万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费9.7万元、以及其他费用68万元。较上年预算安排有所增加。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上饶县上泸镇中心卫生院“三公”经费年初预算安排12.7万元。其中:公务接待费9.7万元,公务用车运行维护费3万元,与上年持平。

第三部分上饶县上泸镇中心卫生院2019年部门预算表

详见附表:201904251042502345.xls


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