财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00026 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县四十八镇中心卫生院2019年部门预算

第一部分上饶县四十八镇中心卫生院单位概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定,主要职责是:认真执行上级和行业主管部门有关安全生产的法律、法规、标准和管理制度,专款专用,确保安全生产资金使用到位。

二、部门基本情况

四十八镇中心卫生院属财政拨款事业单位1个,编制人数31人、实有在编人数36人,聘用人员17人。

第二部分上饶县四十八镇中心卫生院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年县四十八镇中心卫生院单位收入预算总额为1547.83万元,其中:财政拨款收入483.82万元,事业收入531.21万元,其他收入(贷款)200元,上年结转332.8万元。

(二)支出预算情况

2019年县四十八镇中心卫生院支出预算总额为1547.83万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出1301.88万元,包括工资福利支出394.7万元,其中:退休人员支出0.82元。商品和服务支出516.04万元、其他资本性支出:391.14万元;项目支出245.95万元,包括工资福利支出46.73万元、商品和服务支出100.84元、其他相关支出98.38万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出1547.83万元,其中:乡镇卫生院支出1301.88万元;公共卫生服务支出234.41万元;计划生育事务支出11.54万元。按支出经济分类划分:工资福利支出394.7万元,商品和服务支出516.04万元,其他资本性支出:391.14万元;项目支出245.95万元,包括工资福利支出46.73万元、商品和服务支出100.84元、其他相关支出98.38万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年县四十八镇中心卫生院财政拨款支出预算483.82万元,具体支出情况是:基本支出317.52万元;项目支出166.3万元。

(四)政府性基金情况

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费1008.02万元。包括办公费36.69万元,印刷费17.5万元、邮电费1.82万元、差旅费4.2万元、会议费0万元、福利费9.32万元、日常维修费7.55万元、专用材料458.31万元,一般设备购置费201.14万元、房屋构建物190万元,办公用房水电费11万元,公务用车运行维护费以及其他费用13万元,其他商品服务支出57.49万元。

(六)政府采购情况

2019年部门所属单位政府采购总额393.5万元,其中:医用材料335万元,车辆运行6万元,文印设备12.5万元,医疗设备40万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县四十八镇中心卫生院“三公”经费年初预算安排13万元。其中:

公务接待费10万元,比上年增(减)0万元,持平。

公务用车运行维护费3万元,比上年增(减)0万元,持平。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分上饶县四十八镇中心卫生院2019年部门预算表

201904251048403161.xls

第四部份名词解释

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