财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00027 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县田墩镇中心卫生院2019年部门预算

第一部分上饶县田墩镇中心卫生院单位概况

一、部门主要职责

上饶县田墩镇中心卫生院是主管卫生、健康工作的上饶县卫生健康委员会组成部门,主要职责是:负责辖区的基本医疗、基本公共卫生服务工作等。

二、部门基本情况

上饶县田墩镇中心卫生院共有预算单位1个。编制人数45个,实有人数77人,包括全部补助事业人员42人、自收自支事业聘用人员27人、临时工7人、遗属1人。

第二部分上饶县田墩镇中心卫生院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上饶县田墩镇中心卫生院收入预算总额为1719.8万元,其中:财政拨款收入671.42万元,事业收入756.72万元,上年财政拨款结转291.66万元。

(二)支出预算情况

2019年上饶县田墩镇中心卫生院单位支出预算总额为1719.8万元。

其中:按支出项目类别划分:

一、基本支出1377.65万元,包括工资福利支出325.24万元,商品和服务支出709.27万元、对个人和家庭的补助1.42万元、其他资本性支出:341.72万元;

二、项目支出342.15万元,包括工资福利支出85.65万元、商品和服务支出92.42元、其他相关支出164.08万元;

按支出功能科目划分:卫生健康支出1719.80万元,其中:乡镇卫生院一般公共服务支出1377.65万元,其他基层医疗卫生机构支出84.83万元,基本公共卫生支出245.18万元,重大公共卫生专项12.14万元。

按支出经济分类划分:

一、基本支出1377.65万元,其中:工资福利支出325.24万元,商品和服务支出709.27万元,对个人和家庭补助1.42万元,资本性支出341.72万元。

二、项目支出342.15万元,其中:工资福利支出85.65万元,商品和服务支出92.42万元,其他相关支出164.08万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年上饶县田墩镇中心卫生院财政拨款支出预算671.42万元。

具体支出情况是:基本支出467.12万元,其中工资福利支出246.42万元,商品和服务支出60万元,对个人和家庭的补助0.7万元,资本性支出160万元。

项目支出204.3万元,其中基本公共卫生服务工资福利69.70万元,商品和服务支出60万元,其他相关支出54万元,乡镇卫生院项目资本性支出160万元,重大公共卫生专项6.6万元,其他基层医疗卫生机构支出14万元。

(四)上饶县田墩镇中心卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关事业运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,公用经费801.69万元,包括办公费21万元、印刷费28万元、邮电费9.7万元、差旅费3.3万元、福利费11万元、日常维修费24万元、专用材料费623.77万元、办公用房水费4.5万元、电费15万元、公务用车运行维护费3万元、其他费用80.92万元,资本性支出341.72万元、其中办公设备购置35万元、专用设备购置68.79万元、房屋建筑物购建205万元、大型修缮22.93万元、其他资本性支出10万元;工资福利支出410.89万元。较上年预算安排有所增加;

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县上饶县田墩镇中心卫生院“三公”经费年初预算安排15万元。其中:

公务接待费12万元,比上年减少5.65万元。

公务用车运行维护费3万元,比上年减少3万元。

第三部分上饶县田墩镇中心卫生院单位2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251053082609.xls

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