财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00028 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县铁山乡卫生院2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职责

上饶县铁山乡卫生院主要职责是:服务于辖区内居民。做好医疗、预防、计生、健康档案等工作,2019年的主要工作任务是:我单位将围绕医疗质量持续改进下功夫,提高服务质量,扩大服务范围,加强宣传,在原有的基础上提高广大民众对我单位有个更进一步更好了解信任,切实保障医疗安全及公共卫生服务,齐力完成各项工作任务.使单位的事业全面持续发展。

二、基本情况

上饶县铁山卫生院共有预算单位1个。编制人数18人,其中:全部补助事业编制23人、自收自支事业编制7人;实有人数30人,其中:在职人数30人,包括全部补助事业人员23人、自收自支事业人员7人;退休人员1人;遗属人1人。

第二部分2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上饶县铁山乡卫生院收入预算总额为671.43万元,其中:财政拨款收入235.04万元含专项收入78.95万元,事业收入276.11万元,其他收入1.00万元,上年结转资金159.28万元。比上年预算总额增加180.91万元,主要增加原因是上年专项资金结转在本年使用。

(二)支出预算情况

2019年上饶县铁山卫生院支出预算总额为671.43万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出517.98万元,包括工资福利支出229.58万元,商品和服务支出166.34万元、对个人和家庭的补助2.00万元、其他资本性支出:120.06万元;项目支出153.45万元,包括工资福利支出32.62万元、商品和服务支出41.94元、其他资本性支出3.00万元、其他相关支出75.89万元。

按支出功能科目划分:卫生健康支出671.43万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出229.58万元,对个人和家庭补助2万元,商品和服务支出166.34万元,资本性支120.06万元,项目支出153.45。

(三)财政拨款支出情况

2019 年铁山乡卫生院财政拨款支出预算235.04万元,具体支出情况是:卫生健康支出230.54万元。较上年预算安排增加5.4%,主要增加原因是人员经费增加和基本公共卫生项目经费增加。

(四)政府性基金情况

未安排政府性基金相关支出

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本部门公用经费42.6万元,包括公务接待费2.6万元;专用材料费35万元;公务用车运行维护费5万元。比上年公用经费46.82下降4.22万元,下降9%。

(六)政府采购情况

反映2019年部门所属各单位政府采购总额131.5万元,以及政府采购货物预算115.5万元、工程预算13万元、服务预算3万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年本单位“三公”经费年初预算安排8.6万元。其中:

公务接待费2.6万元,比上年减少1.9万元,主要原因是接待人次减少。

公务用车运行维护费6万元,比上年减少0万元,主要原因是工作任务未减少。

第三部分单位2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251056021097.xls

第四部份名词解释

(略)

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