财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00029 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县汪村卫生院2019年部门预算

第一部分 上饶县汪村卫生院概况

一、部门主要职责

上饶县汪村卫生院是主管卫生、健康服务工作的上饶县卫生和健康管理委员会组成部门,主要职责是:负责辖区的基本医疗、基本公共卫生服务工作。在新的一年加强医疗服务,提高服务质量。乡村两级共同完成基本公共卫生服务,按照上级要求对重点人群实行目录管理,对非重点人群实行筛查管理。

二、部门基本情况

汪村卫生院共有预算单位1个。编制人数25个,其中:全额拨款事业编制25人;实有人数43人,包括全额拨款事业人员25人、自收自支事业聘用人员14人、临时工3人、离休人员人,遗属1人。

第二部分 上饶县汪村卫生院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年汪村卫生院收入预算总额为1006.1万元,其中:财政拨款收入314万元,事业收入412.4万元,上年结转279.7万元。本年度收入预算总额较上年度有所增加。

(二)支出预算情况

2019年上饶县汪村卫生院单位支出预算总额为1006.1万元。

其中:按支出项目类别划分:

一、基本支出779.68万元,包括工资福利支出226.78万元,商品和服务支出341.9万元、对个人和家庭的补助1.0万元、其他资本性支出:210万元;

二、项目支出226.42万元,包括工资福利支出40万元、商品和服务支出65.09元、其他相关支出121.33万元;

按支出功能科目划分:

卫生健康支出1006.1万元,其中:乡镇卫生院一般公共服务支出779.68万元,其他基层医疗卫生机构支出52.05万元,基本公共卫生支出167.9万元,重大公共卫生专项6.47万元。

本年度支出预算总额较上年度有所增加。

(三)财政拨款支出情况

2019年上饶县汪村卫生院财政拨款支出预算314万元。

具体支出情况是:基本支出180.1万元,其中工资福利支出133.1万元,商品和服务支出46万元,对个人和家庭的补助1.0万元。

项目支出133.9万元,其中基本公共卫生服务工资福利40万元,商品和服务支出35.5万元,其他支出44万元,重大公共卫生专项3.4万元,其他基层医疗卫生机构支出11万元。

本年度部门财政拨款支出预算数较上年预算数有所增加。

(四)政府性基金情况

部门政府性基金支出金额无,没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

 本年度的公用经费30.1万元,包括办公费7万元及印刷费8万元、邮电费3.6万元、差旅费3万元、培训费1万元、办公用房水电费7.5万元,较上年预算有所增加。

(六)政府采购情况

2019年部门预算政府采购总额514.1万元,其中:办公设备预算18.13万元、工程修缮施工费40万元、专用设备预算140.77万元、公务用车运行维护3万元、家具用具及电器购置9.1万元、医用材料及印刷品购置303.1万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年上饶县汪村卫生院“三公”经费年初预算安排11.2万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元;

公务接待费8.2万元,比上年增(减)0万元;

公务用车运行维护费3万元,比上年增(减)0万元;

第三部分 上饶县汪村卫生院2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251058351816.xls

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