财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00030 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县望仙乡卫生院2019年部门预算

一、主要职责

望仙乡卫生院主要职责是:以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

二、2019年主要工作任务

望仙乡卫生院2019年的主要工作任务是:我院继续落实好国家基本药物制度和公共卫生服务均等化工作,做好农村疾病预防控制、孕产妇和儿童计划免疫工作,为本辖区群众提供公共卫生服务,新农合医疗服务,加强乡村一体化管理,加强医院收支两条线管理,积极增收节支。

三、基本情况

望仙乡卫生院共有预算单位1个。编制人数21个,实有人数35人,其中:在职人数35人。包括全部补助事业编制21人、聘用人员14人;退休人员2人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年本院收入预算总额584.3万元,其中:财政拨款收入305.99万元,事业收入172.89万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,附属单位上缴收入0万元,上级补助收入0万元。

(二)支出预算情况

2019年本院支出预算总额为584.3万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出378.94万元,包括工资福利支出189.74万元,商品和服务支出137.9万元、对个人和家庭的补助0.25万元、其他资本性支出:51.05万元;项目支出205.36万元,包括工资福利支出52.5万元、商品和服务支出44.91万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出107.95万元;事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分:基层医疗卫生机构支出453.27万元,其中:乡镇卫生院378.94万元,其他医疗卫生机构支出74.33万元;公共卫生支出131.03万元,其中:基本公共卫生服务127.31万元,重大公共卫生专项3.72万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出189.74万元,商品和服务支出137.9万元,对个人和家庭的补助0.25万元,资本性支出:51.05万元,项目支出205.36万元,包括工资福利支出52.5万元、商品和服务支出44.91万元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出107.95万元;事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

(三)财政拨款支出情况

 2019年财政拨款支出预算数158.86万元,包括工资福利支出115.11万元、商品和服务支出43.75万元。

(四) 政府性基金情况

   2019年政府性基金支出预算0万元。

(五)政府采购情况

2019年预算政府采购总额为118.63万元。

五、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019年“三公”经费年初预算安6万元,其中:公务接待费3万元。公务用车运行维护费3万元。

 

附:八张表201904251100508340.xls


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