财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00031 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县五府山镇卫生院2019年部门预算

第一部分  上饶县五府山镇卫生院概况

 一、部门主要职责

认真执行上级主管部门下达的各项工作指标,一切服务群众。即在卫计委领导的决策和院长的带领下,全院所有工作人员需努力完成本院的各项医疗卫生服务和公共卫生健康保健服务工作及其他行政管理工作等。

二、部门基本情况

我院共有编制数29个。实有人数39人,其中:全额补助事业人员23人,聘用人员14人,临时工2人,退休人员35人,车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分 上饶县五府山镇卫生院2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年我院收入预算总额为1177.28万元,其中:财政拨款收入404.85万元,事业收入548.6万元,上年结转223.83万元。

(二)支出预算情况

 2019年我院支出预算总额为1177.28万元。其中:按支出项目类别划分:基本支出887.35万元,包括工资福利支出421.91万元,商品和服务支出375.31万元、对个人和家庭的补助3.85万元、其他资本性支出86.28万元;项目支出289.93万元,包括工资福利支出96万元、商品和服务支出110.11万元,其他支出83.82万元。

按支出功能科目划分:预算支出1177.28万元,包括乡镇卫生院917.35万元、其他基层医疗卫生机构支出42万元、基本公共卫生服务205.11万元、重大公共卫生专项6.82万元、其他计划生育事务支出6万元。

按支出经济分类划分:基本支出887.35万元,包括工资福利支出421.91万元,商品和服务支出375.31万元,对个人和家庭的补助3.85万元、资本性支出86.28万元,项目支出289.93万元,包括工资福利支出96万元,商品和服务支出110.11万元、其他支出83.82万元。

(三)财政拨款支出情况

2019年我院财政拨款支出预算404.85万元,具体支出情况是:乡镇卫生院243.85万元、其他基层医疗卫生机构支出9万元、基本公共卫生服务141.5万元、重大公共卫生专项4.5万元、其他计划生育事务支出6万元。

(四)政府性基金情况

    无

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费571.7万元,包括办公费20.46万及印刷费36.15万、邮电费4万、差旅费2.5万、会议费1万、福利费10万、日常维修费20万、专用材料237.77万及办公设备购置费18.48万元、专用设备购置费37万元、大型修缮30万元,办公用房水电费7.5万元、公务用车运行维护费以及其他费用91.91万元,其他商品服务支出54.13万元。

(六)政府采购情况

2019年部门所属单位政府采购总额212.5万元,其中:医用材料87万元,车辆运行6万元,办公设备19.5万元,印刷费15万元,家具5万元,医疗设备50万元,房屋维修30万。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县五府山镇卫生院“三公”经费年初预算安排18万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元。

公务接待费12万元,比上年增(减)0万元,持平。

公务用车运行维护费6万元,比上年增(减)0万元,持平。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分  上饶县五府山镇卫生院2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251103487216.xls

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