财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00032 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心 2019年部门预算

第一部分上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心概况

一、部门主要职责

上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心是主管卫生、计生工作的上饶县卫生和计划生育委员会组成部门,主要职责是:负责辖区的基本医疗、基本公共卫生服务工作等。

二、部门基本情况

上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数40个,其中:实有人数75人,包括部分补助事业人员27人、自收自支事业聘用人员43人、临时工5人;退休人员0人。

第二部分 上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心预算总额为3796.61万元,其中:财政拨款收入697.37万元,事业收入2150.37万元,其他收入500万元,上年结转(结余)448.87万元,较上年预算安排的增加。

(二)支出预算情况

2019年上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心支出预算总额为3796.61万元,其中:

按支出经济分类划分:基本支出为:3504.53万元,其中:工资福利支出673.15万元;商品和服务支出1217.78万元;个人和家庭的补助0万元,资本性支出:1613.6万元.项目支出为:292.08万元,其中工资福利支出96.94万元;商品和服务支出62.69万元;其他支出132.45万元。

按支出功能科目划分:基层医疗卫生机构支出3553.54万元;公共卫生支出213.07万元;计划生育事务支出30万元。较上年预算安排的增加。

(三)财政拨款支出情况

2019年上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心财政拨款支出预算697.37万元。

按支出功能科目划分:基层医疗卫生机构支出504.64万元;公共卫生支出187.73万元;计划生育事务支出5万元,较上年预算安排的增加。

(四)政府性基金情况

说明部门政府性基金支出总额,以及支出的结构和金额,较上年预算安排的增(减)变化。如无,则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,即指各部门的公用经费,包括办公费27万,印刷费13万、邮电费9万、差旅费7.2万、会议费1.1万、日常维修费15.8万、专用材料914.39万及一般设备购置费33.6万元、办公用房水电费58.05万、公务用车运行维护费3万以及其他费用231.93万元,较上年预算安排的增加。

(六)政府采购情况

2019年部门预算政府采购总额2540.5万元,其中:政府采购货物预算926.9万元、工程预算930万元、设备预算650万元,办公设备预算33.6万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

“三公”经费中公务接待费15万元,公务用车运行维护费3万元,与上年不变。

2019年上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心“三公”经费年初预算安排18万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元;

公务接待费15万元,比上年增(减)0万元,与上年不变。

公务用车运行维护费3万元,比上年增(减)0万元,与上年不变。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元。

第三部分 上饶经济开发区兴园社区卫生服务中心2019年部门预算表

八张表(详见附表:201904251107146115.xls

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