财政预算

索引号: 11363921MB0268023J-2019-00035 发布机构: 卫计委
发文日期: 2019-04-12 废止日期:
文 号: 主题分类: 财政预算

上饶县旭日西社区卫生服务中心2019年部门预算

第一部分  上饶县旭日西社区概括

一 部门主要职责

上饶县旭日西社区是主管卫生、计生工作的上饶县卫生和计划生育局组成部门,主要职责是:负责辖区的基本医疗、基本公共卫生服务工作等。

二 部门基本情况

旭日西社区卫生服务中心共有预算单位1个。编制人数35个,实有人数34人,其中:自收自支事业聘用人员8人、临时工3人、退休人员33人。

第二部分  上饶县旭日西社区2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2019年旭日西社区卫生服务中心收入预算总额为874.99万元,其中:财政拨款收入462.62万元,专项收入131.7万元,事业收入109.98万,其他收入3万,上年结转167.69万元。

(二)预算支出情况

按支出经济分类划分:基本支出620.6万元,其中:工资福利支出233.12万元;商品服务支出130.48万元;个人和家庭的补助2万元,资本性支出255万元。项目支出86.7万元,其中:工资福利支出16.54万元;商品服务支出52.46万元,其他支出17.7万元。上年结转预算总额为167.69万元。基本支出132.27万元,其中:工资福利支出9.5万元;商品服务支出21.06万元;资本性支出101.71万元。项目支出35.42万元,其中:工资福利支出14.46万元;其他支出20.96万元

按支出功能分类划分:基层医疗卫生支出629.6万元,公共卫生支出77.7万元。上年结转预算总额为167.69万元,其中基层医疗卫生支出141.73万元,公共卫生支出25.96万元。

(三)财政拨款支出情况

2018年财政拨款支出预算数594.32万元,较上年预算减少

(四) 政府性基金情况

2018年政府性基金支出预算0万元,较上年预算安排增加0万元。

(五)政府采购情况

2019年预算政府采购总额为454.51万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费年初预算安排14万元,其中:公务接待费11万元,和2018年持平,公务用车运行维护费3万元,和2018年持平。                 

第三部分  上饶县旭日西社区卫生服务中心2019年部门预算表

(详见附表:201904251116305187.xls

    


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