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上饶市广信区红十字会2022年部门预算
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上饶市广信区红十字会单位2021年部门预算

目录

第一部分上饶市广信区红十字会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分上饶市广信区红十字会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分上饶市广信区红十字会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目支出绩效目标表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分上饶市广信区红十字会单位概况

一、部门主要职责

广信区红十字会是中国红十字会的区级分会,是从事人道主义工作的社会救助团体。以弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨。

广信区红十字会于201112月理顺管理体制,由挂靠区卫计委改为单独设置,列群众团体序列,为正科级全额拨款单位,核定事业编制6名。

二、部门基本情况

机构设置及人员情况:

县红十字会共有预算单位1个,财政全额拨款事业编制数6个,实有事业编制4人,聘用人员1人,挂职干部1人。纳入本部门预算汇编范围的单位共1个。

本部门编制人数7人,其中全额补助事业编制7人。年末实有在职人数9人,其中全额补助事业编制7人,借调人员1人,临时合同制人员1人。

第二部分上饶市广信区广信区红十字会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年广信区红十字会收入预算总额为74.95万元,其中:财政拨款收入71.95万元,非税收入3万元。较上年预算增加18.19万元,增加比率为32.05%

(二)支出预算情况

2021年广信区红十字会预算总额为74.95万元。

其中:按支出项目类别划分:基本支出74.95万元,包括工资福利支出41万元,较上年预算增加19.94万元,增加比率为94.68%.商品和服务支出32.05万元.(办公费1.5万元、印刷费0.19万元、咨询费0.19万元、水费0.1万元、电费0.38万元、邮电费0.68万元、取暖费0.14万元、差旅费0.2万元、维修费0.28万元、租赁费0.1万元、会议费0.35万元、培训费0.3万元、公务接待费0.78万元、专用材料费7万元、被装购置费0.1万元、专用燃料费2.77万元、劳务费6.8万元、工会经费0.51万元、福利费3万元、其他交通费0.8万元、其他商品服务支出5.8万元)。较上年预算减少1.65万元,压缩比率为4.9%。资本性支出1.9万,较上年预算减少0.1万元,压缩比率为5%.其中:按支出功能科目划分:其他红十字事业支出17.95万元。较上年预算减少73万元,减少比率为97.40%

(三)财政拨款支出情况

2021年广信区红十字会支出为71.95万元,其中用于工资福利41万元,商品和服务支出29.05万元,资本性支出1.9万元.较上年增加18.19万元,增加比率为32.05%。主要原因为人事编制的增加,导致工资的增加。

(四)政府性基金情况

本部门2021年没有使用政府性基金预算安排支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费部门的公用经费33.95万元,包括办公费1.5万元及印刷费0.19万元、邮电费0.68万元、差旅费0.2万元、会议费0.35万元、福利费3万元、日常维修费0.28万元、专用材料7万元及一般设备购置费1.9万元、办公用房水电费0.48万元、办公用房取暖费0.14万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用18.23万元。较上年预算减少1.65万元,压缩比率为4.9%.

(六)政府采购情况

2021年政府采购总额1.9万元,其中:政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较上年比较减少0.1万元,减少比率为5%.

(七)国有资产占有使用情况

截至2020930日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(八)绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目0个,涉及资金0万元。整体支出绩效目标支出中任务1个(救助困难人员)。

二、2021年“三公经费预算情况说明

2021年上饶市广信红十字会“三公”经费预算安排0.78万元。其中:

公务接待费0.78万元,与上年减少18.75%。主要原因是严格控制接待数量和接待标准。

公务用车运行维护费0万元,与上年持平。主要原因本单位没有公务用车。

第三部分上饶市广信区红十字会单位2021年部门预算表

十张表(详见附表)上饶市广信区红十字会2022年部门预算

第四部分名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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