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上饶市广信区档案馆2022年部门预算
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上饶市广信区档案馆2022年部门预算

第一部分上饶市广信区档案馆概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上饶市广信区档案馆2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算"三公"经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

三部分上饶市广信区档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市广信区档案馆概况

一、部门主要职责

1、负责接收、收集区直各单位和其他组织或个人按规定移交进馆或保存的各种各类档案、征集散存在社会上的档案,为党和国家积累档案史料。2、对馆藏档案进行科学保管、整理、研究和编目工作,并进行档案技术保护,提高档案管理水平,逐步实现档案管理现代化。3、建立、健全档案管理制度,定期检查档案保管状况,配置适宜保管档案的库房、设施和设各,采用先进技术和消防措施确保档案的安全。4、依法开放馆藏档案,提供档案信息为社会服务。

二、机构设置及人员情况

2022年广信区档案馆有预算单位1个,年末编制人数8个,其中:参公人员3人,事业人员3人;年末实有人数6人,其中在职人员6人,退休人员9人。

第二部分上饶市广信区档案馆2022年部门预算表

(详见附表)上饶市广信区档案馆2022年部门预算公开

第三部分上饶市广信区档案馆2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年上饶市广信区档案馆收入预算总额为94.85万元其中:财政经费拨款收入94.85万元较上年预算安排的减少了941.79万元,主要减少档案馆新馆工程建设项目预算。

(二)支出预算情况

2022年饶市广信区档案馆支出预算总额94.85万元,其中,按支出项目类别划分:基本支出83.85万元,其中:包括工资福利支出47.23万元、商品和服务支出32.18万元、对个人和家庭的补助3.44万元、资本性支出1万元;项目支出11万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出94.85万元。

按支出经济分类划分具体支出情况是:基本工资福利支出47.23元;商品和服务支出33.18万元;对个人和家庭的补助支出3.44万;项目支出11万元。

(三)财政拨款支出情况

财政拨款支出预算数94.85万元,较上年预算安排的减少了893.64万元。主要是减少档案馆新馆工程建设项目预算,具体支出情况:基本工资福利支出47.23元;商品和服务支出33.18万元;对个人和家庭的补助支出3.44万;项目支出11万元

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算32.18万元,比2021年预算增加6万元,增长23.18%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公费5万元、印刷费0.5万元、水费1万元,电费5万元,邮电费1.2万元、取暖费0.34万元,差旅费1.5万元、维修(护)费3.5万元、公务接待费1万元、劳务费8万元、工会经费1.64万元、福利费1.5万元、其他交通费用2万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆0,其中,一般公务用车0,执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0

(九)项目情况说明

1.档案数字化工程建设项目

1)项目概述:利用我省数字化信息共享平台这个网络资源,推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化,逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理以及分层次多渠道提供档案信息资源利用和社会共享服务

2)立项依据:电子档案元数据包括各门类电子档案的电子目录和系统自动捕获的电子档案元数据。

3)实施主体:实现馆藏档案资源数字化、增量档案电子化

4)实施方案:增量档案电子化,逐步实现对数字档案信息资源的网络化管理

5)实施周期:1年

6)年度预算安排:2022年度预算支出:11万元

7)绩效目标和指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

全文数字化扫描

<=55万页

质量

档案扫描成品合格率

>=95%

时效

档案信息化建设论证工作完成及时率

=100%

成本

成本控制数

<=11万元

效益指标

社会效益

档案归档及时性

=100

生态效益

数据档案归档率(%)

>=98

可持续影响

加强档案安全保护

>=100

满意度

满意度

数字化档案利用满意度(﹪)

>=96

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年档案馆“三公”经费一般公共预算安排1万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务接待费1万元,比上年减0.28万元,主要原因是:压缩公务接待费用。

公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指区级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。

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