上饶市广信区郑坊镇政府2025年部门预算_ 财政预算

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索引号：98/2025-00133
发文机关：广信区郑坊镇
文件编号：无
主题分类：综合政务
组配分类：财政预算
发文日期：2025-05-06

上饶市广信区郑坊镇政府2025年部门预算

【字体：大中小】

上饶市广信区郑坊镇人民政府2025年部门预算

第一部分上饶市广信区郑坊镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分上饶市广信区郑坊镇人民政府2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 上饶市广信区郑坊镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分上饶市广信区郑坊镇人民政府概况

一、部门主要职责

广信区郑坊镇人民政府主要责任是：

1、会面贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；

2、制定并执行本行政区域内经济和社会发展计划；

3、负责辖区经济、文化、教育、科学、卫生、民政、司法、计划生育、村镇建设、安全等行政管理和服务工作；

4、负责城乡一体坛化建设的组织实施；

5、负责农业产业结构调整和“三农”服务工作；

6、负责城乡居民、农民的劳动和社会保障工作；

7、完成上级党委、政府交办的各项工作。

广信区郑坊镇人民政府2025主要工作任务是：深入贯彻科学发展观，认真落实区委，区政府的各项部署，紧紧围绕富民强乡总目标，深入开展“机关效能”建设全力推广进经济又快又好发展。

二、机构设置及人员情况

2024年上饶市广信区郑坊镇政府共有预算单位 1 个，包括上饶市广信区郑坊镇政府。编制人数小计 61 人,其中：行政编制人数28人,事业编制人数 33 人。实有人数小计52 人,其中：在职人数小计52人,行政在职人数24人,全部补助事业在职人数19人,部分补助事业在职人数9人。离休人数小计0人,退休人数小计16人,遗属人数9人。

第二部分 上饶市广信我郑坊镇人民政府2025年部门预算表


收支预算总表
填报单位:[925001]上饶市广信区郑坊镇人民政府			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	975.43	一般公共服务支出	5,922.52
（一）一般公共预算收入	975.43	城乡社区支出	218.84
（二）政府性基金预算收入		农林水支出	222.50
（三）国有资本经营预算收入
二、教育收费资金收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、附属单位上缴收入
六、上级补助收入
七、其他收入	5,122.50



本年收入合计	6,097.93	本年支出合计	6,363.86
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	265.93

收入总计	6,363.86	支出总计	6,363.86


单位收入总表
[925001]上饶市广信区郑坊镇人民政府														单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	6,363.86	265.93	975.43	975.43								5,122.50
201	一般公共服务支出	5,922.52	0.01	800.02	800.02								5,122.50
01	人大事务	21.60		21.60	21.60
2010101	行政运行	21.60		21.60	21.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,900.92	0.01	778.42	778.42								5,122.50
2010301	行政运行	5,900.92	0.01	778.42	778.42								5,122.50
212	城乡社区支出	218.84	119.93	98.91	98.91
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00	27.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00	27.00
99	其他城乡社区支出	191.84	92.93	98.91	98.91
2129999	其他城乡社区支出	191.84	92.93	98.91	98.91
213	农林水支出	222.50	146.00	76.50	76.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.70	27.70
2130505	生产发展	27.70	27.70
07	农村综合改革	115.80	39.30	76.50	76.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.80	39.30	76.50	76.50
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.00	79.00
2137202	基础设施建设和经济发展	79.00	79.00


单位支出总表
填报单位[925001]上饶市广信区郑坊镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,363.86	5,922.52	441.34
201	一般公共服务支出	5,922.52	5,922.52
01	人大事务	21.60	21.60
2010101	行政运行	21.60	21.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,900.92	5,900.92
2010301	行政运行	5,900.92	5,900.92
212	城乡社区支出	218.84		218.84
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00		27.00
99	其他城乡社区支出	191.84		191.84
2129999	其他城乡社区支出	191.84		191.84
213	农林水支出	222.50		222.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.70		27.70
2130505	生产发展	27.70		27.70
07	农村综合改革	115.80		115.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.80		115.80
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.00		79.00
2137202	基础设施建设和经济发展	79.00		79.00


单位支出总表
填报单位[925001]上饶市广信区郑坊镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	6,363.86	5,922.52	441.34
201	一般公共服务支出	5,922.52	5,922.52
01	人大事务	21.60	21.60
2010101	行政运行	21.60	21.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,900.92	5,900.92
2010301	行政运行	5,900.92	5,900.92
212	城乡社区支出	218.84		218.84
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	27.00		27.00
2120804	农村基础设施建设支出	27.00		27.00
99	其他城乡社区支出	191.84		191.84
2129999	其他城乡社区支出	191.84		191.84
213	农林水支出	222.50		222.50
05	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	27.70		27.70
2130505	生产发展	27.70		27.70
07	农村综合改革	115.80		115.80
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	115.80		115.80
72	大中型水库移民后期扶持基金支出	79.00		79.00
2137202	基础设施建设和经济发展	79.00		79.00


一般公共预算支出表
[925001]上饶市广信区郑坊镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	975.43	800.02	175.41
201	一般公共服务支出	800.02	800.02
01	人大事务	21.60	21.60
2010101	行政运行	21.60	21.60
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	778.42	778.42
2010301	行政运行	778.42	778.42
212	城乡社区支出	98.91		98.91
99	其他城乡社区支出	98.91		98.91
2129999	其他城乡社区支出	98.91		98.91
213	农林水支出	76.50		76.50
07	农村综合改革	76.50		76.50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	76.50		76.50


一般公共预算基本支出表
[925001]上饶市广信区郑坊镇人民政府				单位：万元
支出经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		800.02	650.34	149.67
301	工资福利支出	650.34	650.34
30101	基本工资	126.60	126.60
30102	津贴补贴	110.00	110.00
30103	奖金	63.00	63.00
30107	绩效工资	125.00	125.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.00	72.00
30109	职业年金缴费	36.00	36.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.00	28.00
30113	住房公积金	54.00	54.00
30199	其他工资福利支出	35.74	35.74
302	商品和服务支出	149.67		149.67
30299	其他商品和服务支出	149.67		149.67

						注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出
财政拨款“三公”经费支出表
填报单位[925001]上饶市广信区郑坊镇人民政府									单位：万元
单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费
单位编码	单位名称	合计	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
政府性基金预算支出表
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[925001]上饶市广信区郑坊镇人民政府				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标表
（2,025年度）
项目名称		2024年革命老区转移支付项目资金的通知
主管部门及代码		925-上饶市广信区郑坊镇人民政府	实施单位	上饶市广信区郑坊镇人民政府
项目资金（万元）		年度资金总额	48.914
		其中：财政拨款	48.914
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标
饶广信财预【2024】26号 2024年革命老区转移支付项目资金石峡村大坞自然村刘家小组道路沥青建设 50万元，有效提高群众获得感、幸福感
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	项目总成本		＝50万元
产出指标	数量指标	涉及革命老区项目		＝1个
	质量指标	资金使用无违规违纪问题		无
	时效指标	按时完成目标任务		是
效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感		有效提高
	生态效益指标	资金使用无破坏生态环境问题		无
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度		≥95%

部门整体支出绩效目标表
（ 2025 年度）
部门名称	上饶市广信区郑坊镇人民政府
当年预算情况（万元）
收入预算合计			6,363.86
其中：财政拨款			975.43		其他经费	5,388.43
支出预算合计			6,363.86
其中：基本支出			5,922.52		项目支出	441.34
年度总体目标			保障政府正常运转
年度绩效指标
一级指标		二级指标		三级指标		目标值
产出指标		数量指标		保障成本		≥618万元
		质量指标		保障标准		高
		时效指标		保障周期		1年
满意度指标		服务对象满意度指标		满意度		≥95%

第三部分 上饶市广信区郑坊镇人民政府2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年上饶市广信区郑坊镇人民政府收入预算总额为 6363.86万元，较上年预算安排增加1657.34万元，财政拨款收入975.43万元，较上年预算安排增加13.05万元，其他收入5122.5万元，较上年预算安排增加2327.92万元，上年结余265.93万元。

（二）支出预算情况

2025年上饶市广信区郑坊镇人民政府支出预算总额为 6363.86万元，较上年预算安排增加1657.34万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出5922.52万元，较上年预算安排增加2253.13万元，其中：工资福利支出650.34万元，商品和服务支出149.67万元。项目支出175.41万元，较上年预算安排增加67.53万元，其中：商品和服务支出175.41万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出5922.52万元，较上年预算安排增加2335.25万元；城乡社区支出218.84万元，较上年预算安排增加49.44万元；农林水支出222.5万元，较上年预算安排减少121.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出650.34万元，较上年预算安排减少44.17万元；商品和服务支出149.67万元，较上年预算安排减少10.33万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年上饶市广信区郑坊镇人民政府财政拨款支出预算总额975.43万元，较上年预算安排增加13.05万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出800.02万元，较上年预算安排增加22.01万元；城乡社区支出98.91万元，较上年预算安排增加98.91万元；农林水支出76.5万元，与上年保持一致。

按支出项目类别划分：基本支出800.02万元，较上年预算安排减少54.49万元，其中：工资福利支出650.34万元，商品和服务支出149.67万元。项目支出175.41万元，较上年预算安排增加67.53万元，其中：商品和服务支出175.41万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算 760 万元，比2024年预算减少40万元，下降 5 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额312万元，其中：政府采购货物预算252万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年9月30日，部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车 0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1.2024年革命老区转移支付项目项目

①项目概述：2024年革命老区转移支付项目

②立项依据：饶广信财预【2024】26号

③实施主体：郑坊镇人民政府

④实施方案：根据项目资金文件实施

⑤实施周期：2025年1年

⑥年度预算安排：48.914万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上饶市广信区郑坊镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排郑坊镇人民政府36万元。其中：

因公出国（境）费郑坊镇人民政府万元，比上年增（减）郑坊镇人民政府0万元，主要原因是：无出国需求

公务接待费郑坊镇人民政府30万元，主要原因是：与上年安排保持一致

公务用车运行维护费郑坊镇人民政府6万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费郑坊镇人民政府万元，比上年增（减）郑坊镇人民政府0万元，主要原因是：无购置需求。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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